ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55, от 10.12.2020 N 46/9, от 16.12.2021 N 40/30, от 18.11.2022 N 41/21)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК", 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт средств КИПиА цехом N 44 | 527,83 | 527,83 | 527,83 | 527,83 | 527,83 |
2. | Ремонт электрооборудования цехом N 32 | 864,14 | 864,14 | 864,14 | 864,14 | 864,14 |
3. | Ремонт высоковольтных синхронных ЭД тип СДВ 16-31-10 Р = 1000 кВт, Т-600 об./мин. цехом N 39 | 472,36 | 472,36 | 472,36 | 472,36 | 472,36 |
4. | Ремонт цементно-песочной изоляции водовода Ду-1200 мм речной воды | 1 105,61 | 1 105,61 | 1 105,61 | 1 105,61 | 1 105,61 |
Итого: | 2 969,94 | 2 969,94 | 2 969,94 | 2 969,94 | 2 969,94 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 740,78 | 22 117,82 | 22 218,74 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 740,78 | 22 117,82 | 22 218,74 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 740,78 | 22 117,82 | 22 218,74 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 495,29 | 495,29 | 539,17 | 547,74 | 550,24 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 19 504,71 | 19 504,71 | 21 201,61 | 21 570,09 | 21 668,50 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7 817,22 | 7 817,22 | 7 918,08 | 7 814,99 | 7 766,20 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 11 687,49 | 11 687,49 | 13 283,53 | 13 755,09 | 13 902,30 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/21)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 69 394,67 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 71316,24 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55)
2021 год - 79 378,91 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/9)