Недействующий

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград (с изменениями на 25 января 2023 года)



Приложение 3
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2018 г. N 47/47



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55, от 10.12.2020 N 46/9, от 16.12.2021 N 40/30, от 06.04.2022 N 10/2, от 18.11.2022 N 41/21, от 25.01.2023 N 2/3)



1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение

АО "КАУСТИК"

40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097

2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066

3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N

п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

с 01.01.2023

по 31.12.2023

1.

Ремонт трубопровода (правая нитка, левая нитка) перед смесителям в корпусе 12-4

2 750,22

2 750,22

2 750,22

2 750,22

2 750,22

2.

Ремонт КИПиА цеха N 32 цехом N 44

739,18

739,18

739,18

739,18

739,18

Итого:

3 489,40

3 489,40

3 489,40

3 489,40

3 489,40


3. Планируемый объем подачи воды

N

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателей

с 01.01.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 31.12.2020

с 01.01.2021

по 31.12.2021

с 01.01.2022

по 31.12.2022

с 01.01.2023

по 31.12.2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:

тыс. куб. м

2 991,12

2 991,12

2 991,12

2 991,12

3 040,54

1.1.

из поверхностных источников

тыс. куб. м

2 991,12

2 991,12

2 991,12

2 991,12

3 040,54

1.2.

из подземных источников

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

-

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

-

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Объем воды на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Объем воды, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

2 991,12

2 991,12

2 991,12

2 991,12

3 040,54

5.

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб. м

2 991,12

2 991,12

2 991,12

2 991,12

3 040,54

6.

Потери воды

тыс. куб. м

248,63

248,63

248,63

248,63

252,74

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

8,30

8,30

8,30

8,30

8,30

8.

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:

тыс. куб. м

2 742,49

2 742,49

2 742,49

2 742,49

2 787,80

8.1.1.

- населению по приборам учета

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2.

- населению по нормативам потребления

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

1 201,95

1 201,95

1 201,95

1 201,95

1 393,90

8.4.

- потребление на производственные нужды

тыс. куб. м

1 540,54

1 540,54

1 540,54

1 540,54

1 393,90


(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/21)


4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:


2019 год - 37 679,61 тыс. руб. в год (без НДС);


2020 год - 38603,52 тыс. руб. в год (без НДС);


(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55)


2021 год - 39 832,50 тыс. руб. в год (без НДС);


(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/9)