ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55, от 10.12.2020 N 46/9, от 16.12.2021 N 40/30, от 06.04.2022 N 10/2, от 18.11.2022 N 41/21, от 25.01.2023 N 2/3)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт трубопровода (правая нитка, левая нитка) перед смесителям в корпусе 12-4 | 2 750,22 | 2 750,22 | 2 750,22 | 2 750,22 | 2 750,22 |
2. | Ремонт КИПиА цеха N 32 цехом N 44 | 739,18 | 739,18 | 739,18 | 739,18 | 739,18 |
Итого: | 3 489,40 | 3 489,40 | 3 489,40 | 3 489,40 | 3 489,40 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 3 040,54 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 3 040,54 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 3 040,54 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 2 991,12 | 3 040,54 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 248,63 | 248,63 | 248,63 | 248,63 | 252,74 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 2 742,49 | 2 742,49 | 2 742,49 | 2 742,49 | 2 787,80 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 201,95 | 1 201,95 | 1 201,95 | 1 201,95 | 1 393,90 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 1 540,54 | 1 540,54 | 1 540,54 | 1 540,54 | 1 393,90 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/21)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 37 679,61 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 38603,52 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55)
2021 год - 39 832,50 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/9)