ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.01.2019 N 1/4, от 19.12.2019 N 43/84, от 17.12.2020 N 47/5, от 16.12.2021 N 40/36, от 20.11.2022 N 43/26 (ред. 28.11.2022))
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры, технологического оборудования | 2 389,50 | 2 389,50 | 2 389,50 | 2 389,50 | 2 389,50 |
2. | Ремонт сетей водоотведения Д 150 - 600 мм | 4 691,31 | 4 691,31 | 4 691,31 | 4 691,31 | 4 691,31 |
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.01.2019 N 1/4) | ||||||
3. | Замена запорной арматуры | 1 878,85 | 1 878,85 | 1 878,85 | 1 878,85 | 1 878,85 |
4. | Ремонт энергетического оборудования | 726,43 | 726,43 | 726,43 | 726,43 | 726,43 |
5. | Ремонт автотранспортной и землеройной техники | 1 578,43 | 1 578,43 | 1 578,43 | 1 578,43 | 1 578,43 |
6. | Ремонт помещений АТЦ | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 | 190,95 |
7. | Ремонт кровли здания ТП-4 ОСК, здания столярной мастерской, здания БФ и НС | 1 548,73 | 1 548,73 | 1 548,73 | 1 548,73 | 1 548,73 |
8. | Ремонт колодцев и дорожного покрытия | 672,20 | 672,20 | 672,20 | 672,20 | 672,20 |
Итого: | 13 676,40 | 13 676,40 | 13 676,40 | 13 676,40 | 13 676,40 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 9 320,50 | 9 320,50 | 9 480,10 | 9 480,10 | 9 415,56 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 9 320,50 | 9 320,50 | 9 480,10 | 9 480,10 | 9 415,56 |
3. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 1 734,06 | 1 734,06 | 1 763,89 | 1 763,89 | 1 734,06 |
5. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 7 586,44 | 7 586,44 | 7 716,21 | 7 716,21 | 7 681,50 |
5.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 4 700,77 | 4 700,77 | 4 860,38 | 4 753,18 | 4 661,55 |
5.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 453,42 | 453,42 | 681,09 | 826,65 | 826,65 |
5.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 052,48 | 1 052,48 | 888,53 | 814,51 | 783,51 |
5.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 379,77 | 1 379,77 | 1 286,21 | 1 321,87 | 1 409,79 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 N 43/26)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 187 232,02 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 189704,37 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/84)
2021 год - 185 802,94 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 N 47/5)