ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/84, от 17.12.2020 N 47/5, от 16.12.2021 N 40/36, от 20.11.2022 N 43/26)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт насосного оборудования, технологического оборудования, запорно-регулирующей арматуры на насосных станциях, водопроводных сетях | 2 305,78 | 2 305,78 | 2 305,78 | 2 305,78 | 2 305,78 |
2. | Замена водопроводных сетей | 4 875,57 | 4 875,57 | 4 875,57 | 4 875,57 | 4 875,57 |
3. | Замена запорной арматуры | 4 032,36 | 4 032,36 | 4 032,36 | 4 032,36 | 4 032,36 |
4. | Ремонт колодцев | 775,51 | 775,51 | 775,51 | 775,51 | 775,51 |
5. | Ремонт энергетического оборудования | 603,25 | 603,25 | 603,25 | 603,25 | 603,25 |
6. | Ремонт автотракторной и землеройной техники | 217,96 | 217,96 | 217,96 | 217,96 | 217,96 |
7. | Водолазное обследование | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
8. | Ремонт кровли склад "Хлораторная" | 770,38 | 770,38 | 770,38 | 770,38 | 770,38 |
Итого: | 14 180,81 | 14 180,81 | 14 180,81 | 14 180,81 | 14 180,81 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 12 974,71 | 12 840,94 | 12 598,44 | 12 598,44 | 12 598,44 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 1 714,51 | 1 714,51 | 1 664,95 | 1 664,95 | 1 664,95 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 12 974,51 | 11 126,43 | 10 933,49 | 10 933,49 | 10 933,49 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 11 260,20 | 11 126,43 | 10 933,49 | 10 933,49 | 10 933,49 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 1 801,63 | 1 780,23 | 1 749,36 | 1 749,36 | 1 749,36 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 9 458,57 | 9 346,20 | 9 184,13 | 9 184,13 | 9 184,13 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 5 433,03 | 5 600,77 | 5 279,76 | 5 279,76 | 5 279,76 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 423,73 | 423,73 | 647,96 | 647,96 | 647,96 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 140,83 | 962,09 | 991,42 | 991,42 | 991,42 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2 460,98 | 2 359,61 | 2 264,99 | 2 264,99 | 2 264,99 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 N 43/26)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 179 806,46 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 186715,81 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/84)
2021 год - 190 686,97 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 N 47/5)