ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.02.2019 N 6/1, от 12.12.2019 N 42/13, от 19.02.2020 N 4/5, от 10.12.2020 N 46/8, от 16.12.2021 N 40/35, от 18.11.2022 N 41/23)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области, Пушкина ул., д. 16а, г. Волжский, Волгоградская область, 404130 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт сетей водопровода цех "Водопровода" Д = 160 мм L = 505 м, Д = 63 мм L = 650 м, Д = 630 мм L = 225 м | 7 512,46 | 7 512,46 | 7 512,46 | 7 512,46 | 7 512,46 |
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.02.2020 N 4/5) | ||||||
2. | Ремонт технологического и насосного оборудования | 1 836,70 | 1 836,70 | 1 836,70 | 1 836,70 | 1 836,70 |
3. | Общестроительные работы | 5 701,83 | 5 701,83 | 5 701,83 | 5 701,83 | 5 701,83 |
Итого: | 15 050,99 | 15 050,99 | 15 050,99 | 15 050,99 | 15 050,99 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 35 702,03 | 36 628,16 | 36 628,16 | 36 652,73 | 35 560,84 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 35 702,03 | 36 628,16 | 36 628,16 | 36 652,73 | 35 560,84 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 3 770,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 3 612,83 | 3 612,73 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 35 702,03 | 36 628,16 | 36 628,16 | 36 652,73 | 35 560,84 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 31 932,03 | 32 858,16 | 32 858,16 | 33 039,90 | 31 948,11 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 3 029,10 | 3 118,24 | 3 118,24 | 3 135,49 | 3 031,88 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 28 902,93 | 29 739,92 | 29 739,92 | 29 904,41 | 28 916,23 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 11 205,62 | 12 160,62 | 12 160,62 | 12 061,23 | 11 882,73 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 1 839,36 | 1 746,97 | 1 746,97 | 1 746,97 | 1 746,97 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 020,35 | 1 184,99 | 1 184,99 | 1 192,56 | 1 136,74 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13 253,87 | 14 647,34 | 14 647,34 | 14 903,65 | 14 149,79 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/23)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 419 381,51 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 445206,60 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12.12.2019 N 42/13)
2021 год - 462 009,66 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/8)