ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/48, от 03.12.2020 N 44/42, от 18.12.2020 N 48/33, от 16.12.2021 N 40/59, от 18.11.2022 N 41/130)
1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "КамышинТеплоЭнерго", ул. Ленина, 1, каб. 16, Волгоградская область, Камышинский муниципальный район, г. Камышин, 403874. |
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.12.2020 N 44/42) | ||
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, г. Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
3. Планируемый объем подачи горячей воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Реализация воды на нужды ГВС, в том числе: | тыс. куб. м | 759,366 | 736,495 | 727,120 | 711,733 | 704,751 |
2. | Собственное потребление организации | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Реализация горячей воды по группам потребления (всего): | тыс. куб. м | 759,366 | 736,495 | 727,120 | 711,733 | 704,751 |
3.1. | Население | тыс. куб. м | 713,456 | 692,157 | 681,961 | 671,498 | 670,215 |
3.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 40,875 | 39,551 | 40,372 | 36,013 | 30,994 |
3.3. | Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.4. | Прочие потребители | тыс. куб. м | 5,035 | 4,787 | 4,787 | 4,222 | 3,542 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/130)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2019 году - 98885,07 тыс. руб.; в 2020 году - 100441,07 тыс. руб.; в 2021 году - 103028,80 тыс. руб.; в 2022 году - 108677,45 тыс. руб.; в 2023 году - 122160,66 тыс. руб.
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/48, от 18.12.2020 N 48/33, от 16.12.2021 N 40/59, от 18.11.2022 N 41/130)
5. График реализации мероприятий производственной программы - 2019 - 2023 годы.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:
Наименование показателя | Период реализации программы 2019 год | Период реализации программы 2020 год | Период реализации программы 2021 год | Период реализации программы 2022 год | Период реализации программы 2023 год |
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
7. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя | Величина показателя 2021 | Динамика изменения, % | Величина показателя 2022 | Величина показателя 2023 | |
план | факт | ||||
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | - | н/д | н/д |
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | - | н/д | н/д |
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,065 | 0,060 | -7,692 | 0,065 | 0,065 |