ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/58, от 18.12.2020 N 48/47, от 20.12.2021 N 41/29, от 29.06.2022 N 20/2, от 20.11.2022 N 43/16)
1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии теплоснабжения", г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а, 400066 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
3. Планируемый объем подачи горячей воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Реализация воды на нужды ГВС, в том числе: | тыс. куб. м | 1199,740 | 1199,740 | 1137,90 | 1159,851 | 1132,023 |
1.1. | Население | тыс. куб. м | 1148,620 | 1148,620 | 1081,69 | 1103,918 | 1080,48 |
1.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 38,010 | 38,010 | 39,53 | 39,933 | 35,936 |
1.3. | Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.4. | Прочие потребители | тыс. куб. м | 13,110 | 13,110 | 16,68 | 16,000 | 15,607 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 N 43/16)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2019 году - 102 884,31 тыс. руб.; в 2020 году - 106524,30 тыс. руб.; в 2021 году - 107 171,98 тыс. руб.; в 2022 году - 113 581,81 тыс. руб.; в 2023 году - 126 766,40 тыс. руб.
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/58, от 18.12.2020 N 48/47, от 20.12.2021 N 41/29, от 29.06.2022 N 20/2, от 20.11.2022 N 43/16)
5. График реализации мероприятий производственной программы - 2019 - 2023 годы.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя | Период реализации программы 2019 год | Период реализации программы 2020 год | Период реализации программы 2021 год | Период реализации программы 2022 год | Период реализации программы 2023 год |
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 12,41% | 12,34% | 12,28% | 12,22% | 12,16% |
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 5,51 | 5,47 | 5,42 | 5,38 | 5,34 |
7. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя | Величина показателя 2021 | Динамика изменения, % | Величина показателя 2022 | Величина показателя 2023 | |
план | факт | ||||
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | - | н/д | н/д |
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 12,28% | 3,03% | -9,25 | 12,22% | 12,16 |
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 5,42 | 6,64 | 1,22 | 5,38 | 5,34 |