ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/57, от 18.12.2020 N 48/46, от 20.12.2021 N 41/28, от 29.06.2022 N 20/2, от 20.11.2022 N 43/15)
1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии теплоснабжения", г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а, 400066 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.
3. Планируемый объем подачи горячей воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Реализация воды на нужды ГВС, в том числе: | тыс. куб. м | 11454,588 | 11454,588 | 9661,440 | 11017,233 | 10466,371 |
2. | Собственное потребление организации | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Реализация горячей воды по группам потребления (всего): | тыс. куб. м | 11454,588 | 11454,588 | 6991,440 | 11017,233 | 10466,371 |
3.1. | Население | тыс. куб. м | 10464,341 | 10464,341 | 8883,110 | 10098,977 | 9594,028 |
3.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб. м | 852,363 | 852,363 | 646,300 | 780,600 | 741,57 |
3.3. | Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы | тыс. куб. м | 19,210 | 19,210 | 19,210 | 14,430 | 13,709 |
3.4. | Прочие потребители | тыс. куб. м | 118,674 | 118,674 | 112,820 | 123,2261 | 117,065 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 N 43/15)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2019 году - 1 410 618,08 тыс. руб.; в 2020 году - 1477860,59 тыс. руб.; в 2021 году - 1 261 942,54 тыс. руб.; в 2022 году - 1 509 157,01 тыс. руб.; в 2023 году - 1 607 306,90 тыс. руб.
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/57, от 18.12.2020 N 48/46, от 20.12.2021 N 41/28, от 29.06.2022 N 20/2, от 20.11.2022 N 43/15)
5. График реализации мероприятий производственной программы - 2019 - 2023 годы.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя | Период реализации программы 2019 год | Период реализации программы 2020 год | Период реализации программы 2021 год | Период реализации программы 2022 год | Период реализации программы 2023 год |
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 12,41% | 12,34% | 12,28% | 12,22% | 12,16% |
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км | 5,51 | 5,47 | 5,42 | 5,38 | 5,34 |
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
(раздел 6 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 N 44/57)
7. Расчет эффективности производственной программы