О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. N 1855 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

1.1.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2022 годы составляет 13064,32900 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 2741,92900 тыс. рублей;

2019 год - 2741,90000 тыс. рублей;

2020 год - 2741,90000 тыс. рублей;

2021 год - 2419,30000 тыс. рублей;

2022 год - 2419,30000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом выявления потребности в проектировании работ на дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.2.

Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД (16 шт.), подлежащих благоустройству в 2018 году, и всего на 2018 - 2022 годы составляет

637100,14896 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 120437,74896 тыс. рублей;

2019 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2020 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2021 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2022 год - 126165,60000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комплексная проектно-сметная документация

1.3.

Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки (89,3 тыс. рублей) с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1290 светоточек - 112119,39496 тыс. рублей, в том числе:

2018 год: 27105,79496 тыс. рублей;

2019 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2020 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2021 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2022 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании плановых затрат на освещение дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

1.4.

Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 19298,57829 тыс. рублей, из них:

6019,00000 тыс. рублей - 1133 шт. (урны),

13279,57829 тыс. рублей - 1141 шт. (скамейки);

2018 год - 3433,77829 тыс. рублей, из них:

1092,17653 тыс. рублей - 221 шт. (урны),

2341,60175 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки);

2019 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2020 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2021 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2022 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны);

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки).

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.5.

Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 88457,68681 тыс. рублей, из них:

53559,56596 тыс. рублей - 91 шт. (детские игровые площадки),

34898,12085 тыс. рублей - 117 шт. (спортивные площадки);

2018 год - 18399,68681 тыс. рублей, из них:

10882,36739 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки),

7517,31942 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки);

2019 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2020 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2021 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2022 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки).

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.6.

Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 37266,30272 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 7217,50272 тыс. рублей;

2019 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2020 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2021 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2022 год - 7512,20000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.7.

Мероприятие: установка камер видеонаблюдения

Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета:

67,81000 тыс. рублей x 36 шт. = 2441,20000 тыс. рублей, где 67,81000 тыс. рублей - стоимость установки одной камеры видеонаблюдения и всего на 2018 - 2022 годы составляет 3335,98292 тыс. рублей, в том числе:

2018 год: 894,78292 тыс. рублей (19 шт.);

2019 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2020 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2021 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2022 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей.

Затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы на основании локального сметного расчета

1.8.

Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок

Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 9886,79500 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1603,59500 тыс. рублей;

2019 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2020 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2021 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2022 год - 2070,80000 тыс. рублей.

Затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы на основании локального сметного расчета

1.9.

Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках

Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 49386,97068 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 8490,97068 тыс. рублей;

2019 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2020 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2022 год - 10224,00000 тыс. рублей.

Затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы на основании локального сметного расчета

1.10.

Мероприятие: обустройство контейнерных площадок

Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1211,79702 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 463,39702 тыс. рублей;

2019 год - 187,10000 тыс. рублей;

2020 год - 187,10000 тыс. рублей;

2021 год - 187,10000 тыс. рублей;

2022 год - 187,10000 тыс. рублей.

Затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы на основании локального сметного расчета

1.11.

Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 378,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Локальный сметный расчет

1.12.

Мероприятие: установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 51,66040 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Локальный сметный расчет

2.

Задача: благоустройство общественных территорий

2.1.

Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям

Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей

Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

2.2.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2022 годы составляет 11809,75100 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 4799,75100 тыс. рублей;

2019 год - 9360,00000 тыс. рублей;

2020 год - 650,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1600,00000 тыс. рублей;

2022 год - 400,00000 тыс. рублей

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

2.3.

Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2022 годы составляет 1240296,65953 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 277455,85953 тыс. рублей на 7 шт. следующих общественных территорий:

территория поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;

склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;

пр-кт им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. В.И. Ленина (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Краснознаменской до пл. Возрождения);

ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (комплексное благоустройство улицы в границах автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И. Ленина);

территория детского городского парка "Сказка" в Ворошиловском районе Волгограда;

территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна" в Ворошиловском районе Волгограда;

пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк "Юбилейный") в Красноармейском районе Волгограда;

2019 год - 344939,90000 тыс. рублей;

2020 год - 319249,90000 тыс. рублей;

2021 год - 278677,00000 тыс. рублей;

2022 год - 19974,00000 тыс. рублей.

Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы по прогнозным значениям

Локальный сметный расчет