Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года (с изменениями на 19 июля 2023 года)
Таблица N 16
Диагностика текущего сценария развития города Омска
Наименование показателей | 2018 год (прогноз) | 2024 год | 2030 год | ||||
БВ <*> | Тция <*> | ТК <*> | БВ <*> | Тция <*> | ТК <*> | ||
Исходные данные: | 1. Определение достигнутых значений | ||||||
Налоговые и неналоговые доходы, млрд. руб. | 8,28 | 10,92 | 12,52 | 13,24 | 10,92 | 15,82 | 18,28 |
"Бюджет развития" (средства, направляемые на иные расходы от общей суммы расходов за счет собственных средств), млрд. руб. | 1,08 | 0,91 | 1,13 | 1,26 | 0,00 | 2,09 | 2,35 |
Всего расходов за счет собственных средств, млрд. руб. | 9,02 | 11,53 | 12,04 | 12,63 | 10,92 | 15,24 | 16,45 |
Долговая нагрузка, % | 79,7 | 97,3 | 70,3 | 60,9 | 100,0 | 31,1 | 0,0 |
Показатели финансового обеспечения реализации Стратегии: | 2. Определение диапазонов значений | ||||||
Динамика собственных доходов бюджета города Омска (налоговых и неналоговых), % - Р1 | 1,00 | 1,32 | 1,51 | 1,60 | 1,32 | 1,91 | 2,21 |
Динамика доли "Бюджета развития" в расходах бюджета города Омска (доли средств, направляемых на иные расходы от общей суммы расходов за счет собственных средств), % - Р2 | 1,00 | 0,66 | 0,78 | 0,83 | 0,00 | 1,15 | 1,20 |
Динамика показателя долговой нагрузки бюджета города Омска, % - Р3 | 1,00 | 1,22 | 0,88 | 0,76 | 1,25 | 0,39 | 0,00 |
________________
* - сценарии развития города Омска, где БВ - сценарий "Борьба за выживание", Тция - сценарий "Трансформация", ТК - сценарий "Территория комфорта".
Оценка соответствия одному из планируемых сценариев развития города Омска по итогам отчетного периода осуществляется с помощью шкалы диапазонов (рис. 45).
Диапазон значений показателей для сценария развития города Омска "Борьба за выживание" определяется следующим образом:
- рассчитывается среднее арифметическое значение целевых показателей по сценариям развития города Омска "Борьба за выживание" и "Трансформация", установленных на соответствующий год согласно приложению N 5 (для каждого года) и приложению N 6 (для 1 и 2 временного этапа - 2024 год, 2030 год) к настоящей Стратегии;
- соотносится фактически достигнутое значение показателя с диапазонами значений показателей в интервале каждого сценария развития и определяется достигнутый сценарий развития (рис. 45).
Диапазон значений показателей для сценария развития города Омска "Территория комфорта" определяется как среднее арифметическое значение целевых показателей по сценариям развития города Омска "Трансформация" и "Территория комфорта", установленных на соответствующий год.
Если фактически достигнутое значение показателя больше среднего арифметического значения целевых показателей по сценариям развития города Омска "Борьба за выживание" и "Трансформация", но меньше среднего арифметического значения целевых показателей по сценариям развития города Омска "Трансформация" и "Территория комфорта", то оно входит в диапазон значений показателей для сценария развития города Омска "Трансформация".
