млн. руб.
Наименование показателя | Год | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Доходы | 17205,8 | 20172,6 | 21198,2 | 19961,2 | 20760,3 | 20850,7 | 22480,4 | 21662,6 | 22504,2 | 22876,7 | 23778,2 | 24113,1 | 24794,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 8280,8 | 10548,8 | 10967,4 | 10604,7 | 10849,1 | 11295,5 | 12516,9 | 13045,4 | 13600,4 | 14140,5 | 14710,3 | 15253,8 | 15824,2 |
в %, к предыдущему году | 100,2 | 127,4 | 104,0 | 96,7 | 102,3 | 104,1 | 110,8 | 104,2 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 103,7 |
в %, в сопоставимых условиях | - | - | - | - | - | - | 104,9 | - | - | - | - | - | 104,0 |
в том числе транспорт <*> | - | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 |
Налоговые доходы | 6144,5 | 6742,8 | 7137,9 | 6911,3 | 7094,8 | 7485,1 | 7904,0 | 8315,5 | 8754,6 | 9187,1 | 9646,5 | 10085,5 | 10548,9 |
Налог на доходы физических лиц | 3909,8 | 4421,4 | 4652,5 | 4937,5 | 5282,0 | 5657,9 | 6065,0 | 6465,0 | 6892,4 | 7313,2 | 7760,6 | 8187,9 | 8639,5 |
Налоги на совокупный доход | 1100,2 | 959,5 | 1100,4 | 588,9 | 427,3 | 435,6 | 444,1 | 452,7 | 461,6 | 470,5 | 479,7 | 489,1 | 498,6 |
Налог на имущество физических лиц | 178,4 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 |
Земельный налог | 722,2 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 |
Прочие налоговые доходы | 233,8 | 301,6 | 324,8 | 324,7 | 325,2 | 331,3 | 334,6 | 337,5 | 340,4 | 343,1 | 345,9 | 348,2 | 350,6 |
Неналоговые доходы | 2136,3 | 3806,0 | 3829,5 | 3693,4 | 3754,2 | 3810,4 | 4612,9 | 4729,9 | 4845,7 | 4953,4 | 5063,9 | 5168,3 | 5275,3 |
Доходы от использования имущества | 1331,6 | 1559,5 | 1590,9 | 1460,9 | 1511,4 | 1558,0 | 1606,4 | 1648,7 | 1692,3 | 1731,7 | 1772,2 | 1806,4 | 1841,4 |
Компенсации затрат бюджета города Омска | 29,9 | 1539,4 | 1539,5 | 1539,7 | 1539,7 | 1539,7 | 2284,0 | 2350,1 | 2413,4 | 2473,6 | 2535,3 | 2598,6 | 2663,4 |
Реализация имущества | 163,3 | 172,9 | 172,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов | 309,7 | 276,8 | 270,6 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 |
Прочие неналоговые доходы | 301,9 | 257,5 | 256,3 | 256,8 | 267,1 | 276,7 | 286,5 | 295,2 | 304,1 | 312,1 | 320,4 | 327,4 | 334,6 |
Межбюджетные трансферты | 8925,0 | 9623,8 | 10230,7 | 9356,5 | 9911,3 | 9555,3 | 9963,6 | 8617,2 | 8903,8 | 8736,2 | 9067,9 | 8859,3 | 8970,5 |
в том числе: | |||||||||||||
Дотации | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты | 2303,2 | 3350,3 | 3957,0 | 3082,7 | 3637,5 | 3281,5 | 3689,8 | 2343,4 | 2630,1 | 2462,4 | 2794,1 | 2585,6 | 2696,8 |
Субвенции | 6518,3 | 6170,0 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 |
Расходы | 17845,5 | 21059,8 | 21889,7 | 20724,6 | 21018,6 | 21029,2 | 21900,6 | 21059,9 | 21886,0 | 22241,8 | 23117,9 | 23433,0 | 24111,2 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) | 9024,0 | 11539,6 | 11762,5 | 11471,7 | 11210,9 | 11577,50 | 12040,6 | 12546,3 | 13085,8 | 13609,2 | 14153,6 | 14677,3 | 15244,2 |
в %, к предыдущему году | - | 127,9 | 101,9 | 97,5 | 97,7 | 103,3 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 103,9 |
в том числе: | |||||||||||||
Функционирование муниципальных учреждений города Омска | 6508,4 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7192,1 | 7544,5 | 7861,4 | 8199,5 | 8527,4 | 8868,5 | 9196,7 | 9736,9 |
в %, к предыдущему году | - | 108,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 104,9 | 104,2 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 105,9 |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) | 904,6 | 576,2 | 576,2 | 576,2 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения | 0,0 | 2120,3 | 2114,6 | 2116,7 | 2155,9 | 2222,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 |
Обслуживание муниципального долга | 534,7 | 570,0 | 670,0 | 670,0 | 830,0 | 850,0 | 820,0 | 770,0 | 720,0 | 670,0 | 610,0 | 550,0 | 490,0 |
Иные расходы | 1076,4 | 1191,0 | 1319,7 | 1026,8 | 871,1 | 1041,0 | 1125,3 | 1298,1 | 1486,2 | 1671,5 | 1873,0 | 2065,3 | 2087,1 |
в %, к предыдущему году | - | 110,7 | 110,8 | 77,8 | 84,8 | 119,5 | 108,1 | 115,4 | 114,5 | 112,5 | 112,1 | 110,3 | 101,1 |
Межбюджетные трансферты (целевые) | 88215 | 9520,3 | 10127,2 | 9252,9 | 9807,7 | 9451,7 | 9860,0 | 8513,6 | 8800,2 | 8632,6 | 8964,3 | 8755,7 | 8867,0 |
Дефицит (-), профицит (+) | -639,6 | -887,2 | -691,5 | -763,4 | -258,3 | -178,5 | 579,8 | 602,7 | 618,2 | 634,9 | 660,3 | 680,1 | 683,6 |
Уровень дефицита/профицита (%) | 7,7 | 8,4 | 6,3 | 7,2 | 2,4 | 1,6 | -4,6 | -4,6 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,3 |
Муниципальный долг | 6603,0 | 7490,2 | 8181,7 | 8945,1 | 9203,4 | 9381,8 | 8802,0 | 8199,3 | 7581,2 | 6946,3 | 6286,0 | 5605,9 | 4922,3 |
Долговая нагрузка (%) | 79,7 | 71,0 | 74,6 | 84,4 | 84,8 | 83,1 | 70,3 | 62,9 | 55,7 | 49,1 | 42,7 | 36,8 | 31,1 |
Исключаются: | |||||||||||||
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования | - | - | - | - | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |
________________
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.