млн. руб.
Наименование показателя | Год | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Доходы | 17205,8 | 23630,3 | 25070,6 | 23867,3 | 24467,8 | 25392,6 | 27186,4 | 25593,8 | 26794,3 | 27461,4 | 28998,5 | 29512,5 | 31218,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 8280,8 | 10548,8 | 10967,4 | 11133,0 | 11554,0 | 12007,5 | 13236,0 | 14018,3 | 14763,5 | 15554,6 | 16403,6 | 17310,3 | 18284,1 |
в %, к предыдущему году | 100,2 | 127,4 | 104,0 | 101,5 | 103,8 | 103,9 | 110,2 | 105,9 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 |
в %, в сопоставимых условиях | - | - | - | - | - | - | 105,6 | - | - | - | - | - | 106,2% |
в том числе транспорт | - | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 |
Налоговые доходы | 6144,5 | 6742,8 | 7137,9 | 7439,6 | 7799,8 | 8097,1 | 8623,1 | 9122,8 | 9661,8 | 10243,4 | 10870,8 | 11547,9 | 12278,5 |
Налог на доходы физических лиц | 3909,8 | 4421,4 | 4652,5 | 4937,5 | 5277,7 | 5525,9 | 6031,0 | 6509,3 | 7017,3 | 7566,6 | 8128,0 | 8769,1 | 9462,2 |
Налоги на совокупный доход | 1100,2 | 959,5 | 1100,4 | 1117,1 | 1136,3 | 1156,0 | 1176,1 | 1196,6 | 1226,8 | 1258,2 | 1290,9 | 1324,9 | 1360,3 |
Налог на имущество физических лиц | 178,4 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 346,5 | 346,5 | 346,5 |
Земельный налог | 722,2 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 |
Прочие налоговые доходы | 233,8 | 301,6 | 324,8 | 324,7 | 325,5 | 326,3 | 327,1 | 328,0 | 328,8 | 329,6 | 331,6 | 333,6 | 335,6 |
Неналоговые доходы | 2136,3 | 3806,0 | 3829,5 | 3693,4 | 3754,2 | 3910,4 | 4612,9 | 4895,5 | 5101,8 | 5311,2 | 5532,8 | 5762,4 | 6005,6 |
Доходы от использования имущества | 1331,6 | 1559,5 | 1590,9 | 1460,9 | 1511,4 | 1558,0 | 1606,4 | 1722,2 | 1844,5 | 1975,1 | 2115,8 | 2266,0 | 2427,8 |
Компенсации затрат бюджета города Омска | 29,9 | 1539,4 | 1539,5 | 1539,7 | 1539,7 | 1639,7 | 2284,0 | 2350,1 | 2413,4 | 2473,6 | 2535,3 | 2598,6 | 2663,4 |
Реализация имущества | 163,3 | 172,9 | 172,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов | 309,7 | 276,8 | 270,6 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 277,1 | 323,3 | 333,6 | 343,0 | 352,6 | 360,7 | 369,0 |
Прочие неналоговые доходы | 301,9 | 257,5 | 256,3 | 256,8 | 267,1 | 276,7 | 286,5 | 338,0 | 348,3 | 357,5 | 367,1 | 375,1 | 383,4 |
Межбюджетные трансферты | 8925,0 | 13081,5 | 14103,1 | 12734,4 | 12913,7 | 13385,1 | 13950,4 | 11575,5 | 12030,7 | 11906,9 | 12594,9 | 12202,3 | 12934,8 |
в том числе: | |||||||||||||
Дотации | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты | 2303,2 | 6807,9 | 7829,4 | 6460,6 | 6640,0 | 7111,4 | 7676,7 | 5301,8 | 5757,0 | 5633,1 | 6321,1 | 5928,5 | 6661,1 |
Субвенции | 6518,3 | 6170,0 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 |
Расходы | 17845,5 | 24517,5 | 25762,1 | 24102,5 | 24717,8 | 25495,6 | 26472,3 | 24826,1 | 25807,2 | 26252,4 | 27575,7 | 27782,9 | 29279,4 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) | 9024,0 | 11539,6 | 11762,5 | 11471,7 | 11907,6 | 12214,0 | 12625,4 | 13354,2 | 13880,0 | 14449,1 | 15084,4 | 15684,2 | 16448,2 |
в %, к предыдущему году | - | 127,9 | 101,9 | 97,5 | 103,8 | 102,6 | 103,4 | 105,8 | 103,9 | 104,1 | 104,4 | 104,0 | 104,9 |
в том числе: | |||||||||||||
Функционирование муниципальных учреждений города Омска | 6508,4 | 7082,0 | 7204,5 | 7084,0 | 7199,0 | 7721,0 | 8068,6 | 8650,5 | 9109,0 | 9600,9 | 10128,9 | 10686,0 | 11084,4 |
в %, к предыдущему году | - | 108,8 | 101,7 | 98,3 | 101,6 | 107,3 | 104,5 | 105,9 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 103,7 |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) | 904,6 | 576,2 | 576,2 | 576,2 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения | 0,0 | 2120,3 | 2114,6 | 2116,7 | 2155,9 | 2222,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 |
Обслуживание муниципального долга | 534,7 | 570,0 | 670,0 | 670,0 | 780,0 | 800,0 | 750,0 | 655,0 | 540,0 | 410,0 | 270,0 | 120,0 | 80,0 |
Иные расходы | 1076,4 | 1191,0 | 1197,2 | 1024,8 | 1500,9 | 1198,7 | 1256,1 | 1431,8 | 1550,9 | 1697,9 | 1883,4 | 2012,9 | 2353,6 |
в %, к предыдущему году | - | 110,7 | 100,5 | 85,6 | 146,5 | 79,9 | 104,8 | 123,8 | 108,3 | 109,5 | 110,9 | 106,9 | 116,9 |
Межбюджетные трансферты (целевые) | 8821,5 | 12977,9 | 13999,6 | 12630,8 | 12810,2 | 13281,5 | 13846,9 | 11471,9 | 11927,1 | 11803,3 | 12491,3 | 12098,7 | 12831,3 |
Дефицит (-), профицит (+) | -639,6 | -887,2 | -691,5 | -235,1 | -250,0 | -103,0 | 714,1 | 767,7 | 987,1 | 1209,1 | 1422,8 | 1729,6 | 1939,5 |
Уровень дефицита/профицита (%) | 7,7 | 8,4 | 6,3 | 2,1 | 2,2 | 0,9 | -5,4 | -5,5 | -6,7 | -7,8 | -8,7 | -10,0 | -10,6 |
Муниципальный долг | 6603,0 | 7490,2 | 8181,7 | 8416,8 | 8666,8 | 8769,8 | 8055,7 | 7288,0 | 6300,9 | 5091,9 | 3669,1 | 1939,5 | 0,00 |
Долговая нагрузка (%) | 79,7 | 71,0 | 74,6 | 75,6 | 75,0 | 73,0 | 60,9 | 52,0 | 42,7 | 32,7 | 22,4 | 11,2 | 0,0 |
Исключаются: | |||||||||||||
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования | - | - | - | - | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |
________________
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.