млн. руб.
Наименование показателя | Год | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Доходы | 17205,8 | 17621,6 | 18369,9 | 18020,2 | 17523,7 | 17318,2 | 18003,9 | 18006,1 | 18157,3 | 18107,2 | 18286,6 | 18021,3 | 18161,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 8280,8 | 10548,8 | 10967,4 | 10604,7 | 10315,5 | 10246,7 | 10923,0 | 10921,4 | 10933,0 | 10926,8 | 10922,8 | 10920,6 | 10920,7 |
в %, к предыдущему году | 100,2 | 127,4 | 104,0 | 96,7 | 97,3 | 99,3 | 106,6 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в %, в сопоставимых условиях | - | - | - | - | - | - | 99,2 | - | - | - | - | - | 99,2 |
в том числе транспорт <*> | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 | |
Налоговые доходы | 6144,5 | 6742,8 | 7137,9 | 6911,3 | 6689,1 | 6636,8 | 6585,2 | 6533,7 | 6498,0 | 6447,4 | 6397,4 | 6347,5 | 6298,2 |
Налог на доходы физических лиц | 3909,8 | 4421,4 | 4652,5 | 4937,5 | 4891,6 | 4845,8 | 4800,7 | 4755,7 | 4711,2 | 4666,9 | 4623,2 | 4579,5 | 4536,3 |
Налоги на совокупный доход | 1100,2 | 959,5 | 1100,4 | 588,9 | 415,0 | 410,8 | 406,7 | 402,6 | 398,6 | 394,6 | 390,7 | 386,8 | 382,9 |
Налог на имущество физических лиц | 178,4 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 | 286,3 |
Земельный налог | 722,2 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 773,9 | 789,1 | 789,1 | 789,1 | 789,1 | 789,1 |
Прочие налоговые доходы | 233,8 | 301,6 | 324,8 | 324,7 | 322,3 | 319,8 | 317,4 | 315,1 | 312,7 | 310,4 | 308,1 | 305,8 | 303,5 |
Неналоговые доходы | 2136,3 | 3806,0 | 3829,5 | 3693,4 | 3626,4 | 3609,9 | 4337,8 | 4387,7 | 4435,0 | 4479,3 | 4525,4 | 4573,1 | 4622,5 |
Доходы от использования имущества | 1331,6 | 1559,5 | 1590,9 | 1460,9 | 1423,8 | 1412,1 | 1400,6 | 1389,2 | 1377,9 | 1366,7 | 1355,7 | 1344,7 | 1333,8 |
Компенсации затрат бюджета города Омска | 29,9 | 1539,4 | 1539,5 | 1539,7 | 1539,7 | 1539,7 | 2284,0 | 2350,1 | 2413,4 | 2473,6 | 2535,3 | 2598,6 | 2663,4 |
Реализация имущества | 163,3 | 172,9 | 172,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов | 309,7 | 276,8 | 270,6 | 277,1 | 249,8 | 247,3 | 244,8 | 242,4 | 239,9 | 237,5 | 235,2 | 232,8 | 230,5 |
Прочие неналоговые доходы | 301,9 | 257,5 | 256,3 | 256,8 | 254,2 | 251,9 | 249,5 | 247,2 | 244,9 | 242,6 | 240,3 | 238,1 | 235,9 |
Межбюджетные трансферты | 8925,0 | 7072,8 | 7402,5 | 7415,5 | 7208,3 | 7071,5 | 7080,9 | 7084,7 | 7224,3 | 7180,4 | 7363,8 | 7100,7 | 7240,3 |
в том числе: | |||||||||||||
Дотации | 103,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты | 2303,2 | 902,8 | 1232,3 | 1245,3 | 1038,2 | 901,4 | 910,8 | 914,5 | 1054,1 | 1010,2 | 1193,7 | 930,5 | 1070,1 |
Субвенции | 6518,3 | 6170,0 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 | 6170,2 |
Расходы | 17845,5 | 18508,8 | 19061,4 | 18783,6 | 18370,9 | 17545,5 | 18611,2 | 18281,1 | 18134,0 | 18154,3 | 18283,1 | 18019,1 | 18161,0 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) | 9024,0 | 11436,0 | 11659,0 | 11368,1 | 11162,7 | 10473,9 | 11530,3 | 11196,4 | 10909,7 | 10973,9 | 10919,2 | 10918,4 | 10920,7 |
в %, к предыдущему году | - | 126,7 | 101,9 | 97,5 | 98,2 | 93,8 | 110,1 | 97,1 | 97,4 | 100,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||||||||||
Функционирование муниципальных учреждений города Омска | 6508,4 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 | 7082,0 |
в %, к предыдущему году | 108,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) | 904,6 | 576,2 | 576,2 | 576,2 | 271,9 | 269,4 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 223,0 | 160,5 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения | 0,0 | 2120,3 | 2114,6 | 2116,7 | 2155,9 | 2222,5 | 2278,8 | 2344,9 | 2408,2 | 2468,4 | 2530,1 | 2593,4 | 2658,2 |
Обслуживание муниципального долга | 534,7 | 570,0 | 670,0 | 670,0 | 880,0 | 900,0 | 985,0 | 1010,0 | 1000,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 |
Иные расходы | 1076,4 | 1087,5 | 1216,1 | 923,2 | 772,9 | 0,0 | 912,5 | 487,5 | 147,5 | 131,5 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
в %, к предыдущему году | - | 101,0 | 111,8 | 75,9 | 83,7 | 0,0 | - | 53,4 | 30,3 | 89,2 | 11,5 | 0,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты (целевые) | 8821,5 | 7072,8 | 7402,5 | 7415,5 | 7208,3 | 7071,5 | 7080,9 | 7084,7 | 7224,3 | 7180,4 | 7363,8 | 7100,7 | 7240,3 |
Дефицит (-), профицит (+) | -639,6 | -887,2 | -691,5 | -763,4 | -847,2 | -227,3 | -607,3 | -275,0 | 23,3 | -47,1 | 3,6 | 2,2 | 0,0 |
Уровень дефицита/профицита (%) | 7,7 | 8,4 | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 2,2 | 5,6 | 2,5 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальный долг | 6603,0 | 7490,2 | 8181,7 | 8945,1 | 9792,3 | 10019,6 | 10626,9 | 10901,9 | 10878,6 | 10925,7 | 10922,1 | 10919,9 | 10919,9 |
Долговая нагрузка (%) | 79,7 | 71,0 | 74,6 | 84,4 | 94,9 | 97,8 | 97,3 | 99,8 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Исключаются: | |||||||||||||
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования | - | - | - | - | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |
уменьшение обязательных расходов в целях соблюдения ограничения по муниципальному долгу | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 48,9 | 111,4 |
________________
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.