Приложение N 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе на
2015 - 2021 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы | Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. рублей | |||||||||||||||||
2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | Всего за период реализации программы | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | Всего за период реализации программы | ||||
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
1 | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | количество воспитанников | воспитанник | 26822 | - | - | - | - | - | - | 26822 | 1 736 018,2 | - | - | - | - | - | - | 1 736 018,2 |
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | число обучающихся | человек | - | 27671 | 27879 | 28509 | 29320 | 29989 | 30904 | 174272 | - | 1 479 901,2 | 1 531 133,1 | 1 729 307,0000 | 1 776 611,4 | 1 848 265,4 | 1 848 265,4 | 10 213 483,5 |
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
3 | Присмотр и уход | число детей | человек | - | 27671 | 27879 | 28509 | 29320 | 29989 | 29989 | 173357 | - | 333 843,87066 | 351 758,44401 | 518 057,08057 | 524 861,5 | 529 924,0 | 529 924,0 | 2 788 368,89524 |
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | количество обучающихся | учащийся | 44149 | - | - | - | - | - | - | 44149 | 1 600 431,3 | - | - | - | - | - | - | 1 600 431,3 |
5 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | - | 20421 | 21461 | 22278 | 22773 | 22832 | 22723 | 132488 | - | 594 449,20 | 619 675,90000 | 720 570,30000 | 653 259,7 | 655 347,3 | 651 362,9 | 3 894 665,3 |
6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся | человек | - | 21171 | 21902 | 22582 | 23534 | 24762 | 26082 | 140033 | - | 843 777,20 | 872 579,80000 | 1 005 993,10000 | 965 835,8 | 1 011 743,1 | 1 015 644,1 | 5 715 573,1 |
7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся | человек | - | 4341 | 4369 | 4456 | 4608 | 4824 | 5034 | 27632 | - | 192 077,59 | 194 501,04805 | 221 368,47469 | 221 135,6 | 233 063,6 | 233 554,0 | 1 295 700,31274 |
8 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | - | 95 | 165 | 300 | 434 | 472 | 413 | 1879 | - | 5 504,70 | 9 548,80000 | 19 295,40000 | 21 748,9 | 25 464,0 | 25 057,0 | 106 618,8 |
Мероприятие. 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | |||||||||||||||||||
9 | Организация предоставления дополнительного образования | количество воспитанников | воспитанник | 25562 | - | - | - | - | - | - | 25562 | 240 793,2 | - | - | - | - | - | - | 240 793,2 |
10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число обучающихся | человек | - | 26216 | - | - | - | - | - | 26216 | - | 258 858,1 | 270 968,76738 | 303 583,92100 | 304 486,75 | 313 690,65 | 315 366,8 | 1 766 954,98838 |
число человеко-часов пребывания | человеко-час | - | - | 4807715 | 4746821 | 5242649 | 5242649 | 5242649 | 25282483 | ||||||||||
Мероприятие. 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | |||||||||||||||||||
11 | Организация отдыха детей | количество воспитанников | воспитанник | 710 | - | - | - | - | - | - | 710 | 7 014,8 | - | - | - | - | - | - | 7 014,8 |
12 | Организация отдыха детей и молодежи | количество человек | человек | - | 710 | 497 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 9007 | - | 6 881,0 | 4 747,9 | 22 152,0 | 22 152,0 | 22 152,0 | 22 152,0 | 100 236,9 |
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | |||||||||||||||||||
13 | Обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | количество штук | штука | 4473 | - | - | - | - | - | - | 4473 | 120 017,8 | - | - | - | - | - | - | 120 017,8 |
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | |||||||||||||||||||
14 | Организация мероприятий в сфере образования | количество мероприятий | штука | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 | 304,4 | - | - | - | - | - | - | 304,4 |
15 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | количество мероприятий | штука | - | 42 | 41 | - | - | - | - | 83 | - | 284,2 | 235,1 | - | - | - | - | 519,3 |
16 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | количество мероприятий | единица | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 164 | - | - | - | 381,4 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 1 086,7 |