Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2015 - 2021 годы"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2021 ГОДЫ" НА 2018 ГОД
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Управление культуры города Пензы | ||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) | Финансирование, тыс. рублей | ||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | ||||||||
1 | Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 260 563,11302 |
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310122010 | 611 | 46 616,3 |
957 | 07 | 03 | 0310171052 | 611 | 10 995,9 | |||||||
957 | 07 | 03 | 0310171053 | 611 | 2 140,73 | |||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1052 | 611 | 100 563,8 | |||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1053 | 611 | 112,79 | |||||||
957 | 07 | 03 | 0310122010 | 621 | 22 706,4 | |||||||
957 | 07 | 03 | 0310171052 | 621 | 7 750,8 | |||||||
957 | 07 | 03 | 0310171053 | 621 | 1 510,97 | |||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1052 | 621 | 66 421,3 | |||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1053 | 621 | 79,4 | |||||||
Итого по мероприятию 1.1. | 258 898,39 | |||||||||||
1.2 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по ремонту помещений и фасада и замене окон в МБУ ДО ДМШ N 9, МАУ ДО ДМШ N 5, МАУ ДО ДШИ "Лира" и МАУ ДО ДШИ "Гармония" | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310222100 | 612 | 100,0 |
957 | 07 | 03 | 0310222100 | 622 | 300,0 | |||||||
Итого по мероприятию 1.2. | 400,0 | |||||||||||
1.4 | Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | 156,3 |
957 | 07 | 03 | 0310476250 | 622 | 312,5 | |||||||
Итого по мероприятию 1.4. | 468,8 | |||||||||||
1.5. | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по архитектурно-художественному освещению фасада здания МБУ ДО ДХШ N 3 г. Пензы | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310522070 | 612 | 605,52302 |
Итого по мероприятию 1.5. | 605,52302 | |||||||||||
1.6. | Мероприятие 1.6. Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Федеральный бюджет, бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 03106R5190 | 612 | 190,4 |
Итого по мероприятию 1.6. | 190,4 | |||||||||||
2. | Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 170 301,605 |
2.1 | Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 611 | 24 076,43 |
957 | 08 | 01 | 0320171051 | 611 | 18 191,5 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03201S1051 | 611 | 70 009,2 | |||||||
957 | 08 | 01 | 0320122020 | 621 | 2 025,5 | |||||||
957 | 08 | 01 | 0320171051 | 621 | 5 886,5 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03201S1051 | 621 | 22 534,8 | |||||||
Итого по мероприятию 2.1. | 142 723,93 | |||||||||||
2.2 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театр юного зрителя | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ". | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 1 441,2 |
957 | 08 | 01 | 0320271051 | 611 | 3 953,2 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03202S1051 | 611 | 15 466,2 | |||||||
Итого по мероприятию 2.2. | 20 860,6 | |||||||||||
2.3. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 612 | 1 537,2 |
957 | 08 | 01 | 0320322040 | 622 | 2 200,8 | |||||||
Итого по мероприятию 2.3. | 3 738,0 | |||||||||||
2.4. | Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Увеличение количества посещений МБУ "Пензенский ТЮЗ" | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 03204L5170 | 612 | 149,0 |
Федеральный бюджет | 957 | 08 | 01 | 03204L5170 | 612 | 2603,65 | ||||||
бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 03204L5170 | 612 | 226,425 | ||||||
Итого по мероприятию 2.4. | 2979,075 | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 149 939,115 |
3.1. | Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 621 | 7 243,7 |
957 | 08 | 01 | 0330171051 | 621 | 12 222,5 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03301S1051 | 621 | 47 703,3 | |||||||
Итого по мероприятию 3.1. | 67 169,5 | |||||||||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330222060 | 621 | 5 985,1 |
957 | 08 | 01 | 0330271051 | 621 | 3 609,9 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03302S1051 | 621 | 14 355,7 | |||||||
Итого по мероприятию 3.2. | 23 950,7 | |||||||||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330322040 | 622 | 300,5 |
Итого по мероприятию 3.3. | 300,5 | |||||||||||
3.5. | Мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 110 | 252,3 |
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 240 | 2 592,135 | |||||||
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 850 | 1 668,2 | |||||||
957 | 08 | 01 | 0330471051 | 110 | 3 499,1 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03304S1051 | 110 | 13 640,6 | |||||||
Итого по мероприятию 3.5. | 21 652,335 | |||||||||||
3.6. | Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по монтажу и демонтажу конструкций | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330622130 | 622 | 276,2 |
Итого по мероприятию 3.6. | 276,2 | |||||||||||
3.7. | Мероприятие 3.7. Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330722140 | 465 | 8828,82 |
Итого по мероприятию 3.7. | 8828,82 | |||||||||||
3.8. | Мероприятие 3.8. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по барьерной акарицидной обработке лесопарковой зоны | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330822150 | 622 | 1000,0 |
Итого по мероприятию 3.8. | 1000,0 | |||||||||||
3.9. | Мероприятие 3.9 Проектные работы по благоустройству земельных участков | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проектные работы по благоустройству земельных участков, расположенных в городе Пензе по ул.Кирова | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330922160 | 622 | 1761,06 |
Итого по мероприятию 3.9. | 1761,06 | |||||||||||
3.10. | Мероприятие 3.10 Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В. Г. Белинского" | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В. Г. Белинского" | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0331022180 | 622 | 25 000,0 |
Итого по мероприятию 3.10. | 25 000,0 | |||||||||||
4. | Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела". | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 69 264,85471 |
4.1. | Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340122080 | 611 | 4330,37 |
957 | 08 | 01 | 0340171051 | 611 | 11899,3 | |||||||
957 | 08 | 01 | 03401S1051 | 611 | 46971,0 | |||||||
Итого по мероприятию 4.1. | 63200,67 | |||||||||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340222040 | 612 | 44,8 |
Итого по мероприятию 4.2. | 44,8 | |||||||||||
4.4. | Мероприятие 4.4. Комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Комплектование книжных фондов библиотек | Федеральный бюджет | 957 | 08 | 01 | 03404R5190 | 612 | 163,55441 |
Бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 03404R5190 | 612 | 67,23030 | ||||||
Итого по мероприятию 4.4. | 230,78471 | |||||||||||
4.5. | Мероприятие 4.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы по ремонту городских библиотек | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340522070 | 612 | 5788,6 |
Итого по мероприятию 4.5. | 5788,6 | |||||||||||
5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 9515,5 |
5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | 8 944,2 |
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | 2,0 | |||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | 565,2 | |||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | 4,1 | |||||||
Итого по мероприятию 5.1. | 9 515,5 | |||||||||||
6. | Подпрограмма 6. Развитие туризма | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 1000,0 |
6.2. | Мероприятие 6.2. Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 03602S1200 | 244 | 100,0 |
Бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0360271200 | 244 | 900,0 | ||||||
Итого по мероприятию 6.2. | 1000,0 | |||||||||||
Итого | x | x | 660 584,18773 | |||||||||