Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Благовещенска
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | Всего | 3995073,2 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 734879,1 | 336183,0 | 346696,0 | 306226,7 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 18085,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 1942628,9 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 314558,8 | 178082,5 | 252304,8 | 235353,6 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 2034359,1 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 420320,3 | 158100,5 | 94391,2 | 70873,1 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 3572129,5 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 680202,4 | 296913,7 | 298160,1 | 274583,9 |
федеральный бюджет | 5370,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 1933396,3 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 314558,8 | 178082,5 | 252304,8 | 235353,6 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1633363,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 365643,6 | 118831,2 | 45855,3 | 39230,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 3572129,5 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 680202,4 | 296913,7 | 298160,1 | 274583,9 |
федеральный бюджет | 5370,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 1933396,3 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 314558,8 | 178082,5 | 252304,8 | 235353,6 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1633363,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 365643,6 | 118831,2 | 45855,3 | 39230,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 1404795,4 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 190426,1 | 217751,3 | 214222,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 582704,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150731,3 | 217751,3 | 214222,1 | ||
городской бюджет | 822090,7 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 39694,8 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.19 | Магистральные улицы Северного планировочного района г. Благовещенска, Амурская область (ул. Зеленая от ул. Новотроицкое шоссе до ул. 50 лет Октября (в т.ч. проектные работы)) | Всего | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2290,1 | 4209,9 | 5000,0 | 5000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2290,1 | 4209,9 | 5000,0 | 5000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.24 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличной города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Всего | 15382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 4850,0 | 5000,0 | 5000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 15382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 4850,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 422943,7 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,7 | 39269,3 | 48535,9 | 31642,8 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 400996,1 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,7 | 39269,3 | 48535,9 | 31642,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 422943,7 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,7 | 39269,3 | 48535,9 | 31642,8 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 400996,1 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,7 | 39269,3 | 48535,9 | 31642,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Всего | 4046,1 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,7 | 258,0 | 326,5 | 199,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4046,1 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,7 | 258,0 | 326,5 | 199,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Всего | 241112,9 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 28230,0 | 35726,3 | 21848,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 241112,9 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 28230,0 | 35726,3 | 21848,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Всего | 81574,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 6010,2 | 7606,1 | 4651,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 81574,1 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 6010,2 | 7606,1 | 4651,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||