Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Всего | 1652013,1 | 340194,3 | 93664,4 | 123241,4 | 570830,6 | 330257,4 | 108494,3 | 85330,7 |
федеральный бюджет | 652330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455940,0 | 196390,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 268579,2 | 255599,0 | 2915,3 | 1638,6 | 3936,8 | 1554,1 | 1467,7 | 1467,7 | ||
городской бюджет | 731103,9 | 84595,3 | 90749,1 | 121602,8 | 110953,8 | 132313,3 | 107026,6 | 83863,0 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 8671,0 | 8671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма" | Всего | 209876,7 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 35225,7 | 36048,5 | 31106,3 | 19167,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3729,6 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 540,2 | 457,5 | 371,1 | 371,1 | ||
городской бюджет | 206147,1 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 34685,5 | 35591,0 | 30735,2 | 18796,4 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Организация противодействия терроризму и преступности на территории города Благовещенска | Всего | 209876,7 | 19899,2 | 24253,1 | 44176,4 | 35225,7 | 36048,5 | 31106,3 | 19167,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3729,6 | 599,0 | 848,6 | 542,1 | 540,2 | 457,5 | 371,1 | 371,1 | ||
городской бюджет | 206147,1 | 19300,2 | 23404,5 | 43634,3 | 34685,5 | 35591,0 | 30735,2 | 18796,4 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Обновление и укрепление материально-технической базы АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 16087,2 | 0,0 | 255,6 | 14091,7 | 540,2 | 457,5 | 371,1 | 371,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2537,6 | 0,0 | 255,6 | 542,1 | 540,2 | 457,5 | 371,1 | 371,1 | ||
городской бюджет | 13549,6 | 0,0 | 0,0 | 13549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город" и комплексной системы экстренного оповещения населения | Всего | 193730,5 | 19899,2 | 23997,5 | 30084,7 | 34685,5 | 35532,0 | 30735,2 | 18796,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1192,0 | 599,0 | 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 192538,5 | 19300,2 | 23404,5 | 30084,7 | 34685,5 | 35532,0 | 30735,2 | 18796,4 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 7007,0 | 7007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (мост через р. Зея) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска" | Всего | 15168,7 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2139,5 | 2192,3 | 2244,5 | 2264,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 15168,7 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2139,5 | 2192,3 | 2244,5 | 2264,7 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Организация мероприятий в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах | Всего | 15168,7 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2139,5 | 2192,3 | 2244,5 | 2264,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 15168,7 | 1754,8 | 2272,5 | 2300,4 | 2139,5 | 2192,3 | 2244,5 | 2264,7 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Обеспечение и проведение мероприятий по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде | Всего | 618,4 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 46,6 | 122,7 | 155,3 | 95,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 618,4 | 43,7 | 57,3 | 97,8 | 46,6 | 122,7 | 155,3 | 95,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья населения в местах массового отдыха на водных объектах города Благовещенска | Всего | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Обеспечение и проведение мероприятий по созданию спасательных постов | Всего | 14461,3 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 2092,9 | 2069,6 | 2089,2 | 2169,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 14461,3 | 1711,1 | 2215,2 | 2113,6 | 2092,9 | 2069,6 | 2089,2 | 2169,7 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска" | Всего | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности | Всего | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Предупреждение пожаров в границах городского округа | Всего | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20607,3 | 3233,9 | 3239,1 | 3274,1 | 2323,9 | 2800,8 | 3219,0 | 2516,5 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 1021,1 | 1021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска" | Всего | 1040827,3 | 268961,6 | 17341,6 | 27459,8 | 472634,3 | 234392,6 | 15772,5 | 4264,9 |
федеральный бюджет | 652330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455940,0 | 196390,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 264849,6 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 3396,6 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 123647,7 | 13961,6 | 15274,9 | 26363,3 | 13297,7 | 36906,0 | 14675,9 | 3168,3 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Выполнение санитарно-эпидемиологических требований и обеспечение экологической безопасности | Всего | 1040827,3 | 268961,6 | 17341,6 | 27459,8 | 472634,3 | 234392,6 | 15772,5 | 4264,9 |
федеральный бюджет | 652330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455940,0 | 196390,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 264849,6 | 255000,0 | 2066,7 | 1096,5 | 3396,6 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 123647,7 | 13961,6 | 15274,9 | 26363,3 | 13297,7 | 36906,0 | 14675,9 | 3168,3 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (в т.ч. проектные работы) | Всего | 276032,1 | 255323,6 | 100,0 | 723,7 | 8021,7 | 11863,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 255000,0 | 255000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 21032,1 | 323,6 | 100,0 | 723,7 | 8021,7 | 11863,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Всего | 654630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458240,0 | 196390,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 652330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455940,0 | 196390,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Городское кладбище восточнее 17 км Новотроицкого шоссе г. Благовещенска (благоустройство II очереди строительства) | Всего | 13638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 13638,0 | 13638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа | Всего | 10357,5 | 0,0 | 2566,7 | 1856,5 | 2476,6 | 1596,6 | 1596,6 | 264,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7549,6 | 0,0 | 2066,7 | 1096,5 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | 1096,6 | ||
городской бюджет | 3904,5 | 0,0 | 500,0 | 760,0 | 1380,0 | 500,0 | 500,0 | 264,5 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию санитарной службы и мест захоронения | Всего | 56702,6 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 0,0 | 14175,9 | 14175,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 56702,6 | 0,0 | 14174,9 | 14175,9 | 0,0 | 14175,9 | 14175,9 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.6 | Ликвидация последствий разлива мазута в районе ул. Амурской, 2 - ул. Первомайской, 66 - ул. Горького, 1 в кварталах 98, 103 города Благовещенск Амурской области (проектные работы) | Всего | 640,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 640,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.7 | Расходы по охране объектов незавершенного строительства и объектов в период передачи в муниципальную собственность | Всего | 20895,5 | 0,0 | 0,0 | 10603,7 | 3856,0 | 3532,0 | 0,0 | 2903,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 20895,5 | 0,0 | 0,0 | 10603,7 | 3856,0 | 3532,0 | 0,0 | 2903,8 | ||
Мероприятие 4.1.8 | Проведение лесоустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, разработка проекта лесохозяйственного регламента городских лесов | Всего | 6835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6835,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 6835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6835,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" | Всего | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Организация управления системой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории | Всего | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 365533,1 | 46344,8 | 46558,1 | 46030,7 | 58507,2 | 54823,2 | 56152,0 | 57117,1 | ||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||