Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 18 января 2019 г. N 8446
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.12.2017 N 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 04.04.2018 N 99, 28.05.2018 N 170) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Целевые индикаторы по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы по годам реализации Программы | Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации: 2018 год - 3214,0 млн руб.; 2019 год - 4311,0 млн руб.; 2020 год - 4458,0 млн руб. Объем закупок сельскохозяйственной продукции: 2018 год - 811,7 млн руб.; 2019 год - 820,0 млн руб.; 2020 год - 850,0 млн руб. Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции): 2018 год - 139,8 млн руб.; 2019 год - 280,0 млн руб.; 2020 год - 285,0 млн руб. Создание новых рабочих мест: 2018 год - 6 ед.; 2019 год - 9 ед.; 2020 год - 13 ед. |
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2018 - 2020 годов составляют в ценах соответствующих лет 92023,6261 тыс. руб., в том числе: - за счет областного бюджета <*> - 64416,260 тыс. руб., из них по годам: 2018 год - 13896,260 тыс. руб., 2019 год - 25260,0 тыс. руб., 2020 год - 25260,0 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 27607,3661 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 5955,9375 тыс. руб., 2019 год - 10825,7143 тыс. руб., 2020 год - 10825,7143 тыс. руб. |
1.2. Раздел "2. Цель и задачи Программы" дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
"Мероприятия Программы реализуются в рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации" национального проекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
1.3. Таблицу 4 "Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы" раздела 4 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
1.4. Таблицу раздела 5 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" на 2018 - 2020 годы" Программы изложить согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
1.5. Абзацы первый - восьмой раздела 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Государственная поддержка реализации мероприятий Ведомственной целевой программы будет осуществляться путем предоставления организациям потребительской кооперации области субсидий на возмещение части затрат на: а) приобретение специализированного автотранспорта для перевозки закупленной у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, а также перевозки произведенных пищевых продуктов и непродовольственных товаров в целях их реализации через организации розничной торговли; б) модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий; в) модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт хлебопекарных предприятий и цехов по выпуску хлебобулочных изделий; г) приобретение торгового и холодильного оборудования для реализации пищевых продуктов и непродовольственных товаров на ярмарках выходного дня. Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах приводится в приложении к Программе.
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2018 - 2020 годов составляют в ценах соответствующих лет 92023,6261 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета* - 64416,260 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 13896,260 тыс. руб., 2019 год - 25260,0 тыс. руб.;
2020 год - 25260,0 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 27607,3661 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 5955,9375 тыс. руб., 2019 год - 10825,7143 тыс. руб.;
2020 год - 10825,7143 тыс. руб.".
1.6. Таблицу 5 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.
1.7. Таблицу 6 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела 7 "Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.
1.8. Приложение "Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" к Программе изложить согласно приложению N 5 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы
Целевой индикатор | Ед. изм. | 2017 г. <*> | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г., % к 2017 г. |
Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации | млн руб. | 4162,0 | 4034,10 | 4311,0 | 4458,0 | 107,1 |
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн руб. | 792,0 | 811,7 | 820,0 | 850,0 | 107,3 |
Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции) | млн руб. | 275,0 | 139,80 | 280,0 | 285,0 | 103,6 |
Создание новых рабочих мест | ед. | 2 | 6 | 9 | 13 | 650,0 |
Цель Программы: создание условий для развития потребительской кооперации области, способствующей повышению качества жизни сельского населения области и развитию сельских территорий.
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | |||||||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | ||||||||||||
Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||
Задача N 1. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Калужской области | |||||||||||||||||
1.1 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки закупленной у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, а также перевозки произведенных пищевых продуктов и непродовольственных товаров в целях их реализации через организации розничной торговли | 2018 - 2020 гг. | 9851,262 | 4222,2509 | 9650,0 | 4135,7143 | 9650,0 | 4135,7143 | Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн руб. | 811,7 | 820,0 | 850,0 | ||||
1.2 | Субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий | 2018 - 2020 гг. | 870,330 | 373,0234 | 6020,0 | 2580,0 | 6020,0 | 2580,0 | Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции) | млн руб. | 139,8 | 280,0 | 285,0 | ||||
Всего по задаче | 10721,592 | 4595,2743 | 15670,0 | 6715,7143 | 15670,0 | 6715,7143 | |||||||||||
Задача N 2. Обновление и модернизация материально-технической базы организаций потребительской кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции | |||||||||||||||||
1.3 | Субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт хлебопекарных предприятий и цехов по выпуску хлебобулочных изделий | 2018 - 2020 гг. | 2871,271 | 1230,6268 | 4760,0 | 2040,0 | 4760,0 | 2040,0 | Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации | млн руб. | 3214,0 | 4311,0 | 4458,0 | ||||
1.4 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение торгового и холодильного оборудования для реализации пищевых продуктов и непродовольственных товаров на ярмарках выходного дня | 2018 - 2020 гг. | 303,397 | 130,0364 | 4830,0 | 2070,0 | 4830,0 | 2070,0 | Создание новых рабочих мест | ед. | 6 | 9 | 13 | ||||
Всего по задаче | 3174,668 | 1360,6632 | 9590,0 | 4110,0 | 9590,0 | 4110,0 | |||||||||||
ИТОГО по Программе | 13896,260 | 5955,9375 | 25260,0 | 10825,7143 | 25260,0 | 10825,7143 |
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕГО ИСТОЧНИКИ, ТЫС. РУБ.
N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего за 2018 - 2020 гг. |
1 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки закупленной у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, а также перевозки произведенных пищевых продуктов и непродовольственных товаров в целях их реализации через организации розничной торговли | Областной бюджет | 9851,262 | 9650,0 | 9650,0 | 29151,262 |
Внебюджетные средства | 4222,2509 | 4135,7143 | 4135,7143 | 12493,6795 | ||
2 | Субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий | Областной бюджет | 870,330 | 6020,0 | 6020,0 | 12910,330 |
Внебюджетные средства | 373,0234 | 2580,0 | 2580,0 | 5533,0234 | ||
3 | Субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт хлебопекарных предприятий и цехов по выпуску хлебобулочных изделий | Областной бюджет | 2871,271 | 4760,0 | 4760,0 | 12391,271 |
Внебюджетные средства | 1230,6268 | 2040,0 | 2040,0 | 5310,6268 | ||
4 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение торгового и холодильного оборудования для реализации пищевых продуктов и непродовольственных товаров на ярмарках выходного дня | Областной бюджет | 303,397 | 4830,0 | 4830,0 | 9963,397 |
Внебюджетные средства | 130,0364 | 2070,0 | 2070,0 | 4270,0364 | ||
Итого | Областной бюджет | 13896,260 | 25260,0 | 25260,0 | 64416,260 | |
Внебюджетные средства | 5955,9375 | 10825,7143 | 10825,7143 | 27607,3661 |
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ