Таблица 1
N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Код показателя | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" | ||||||||||||
2 | Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства | 1100000.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процентов | 103,5 | 104,3 | 102,7 | 103,6 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 101,9 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
3 | 1100000.2 | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | - | - | - | - | 14,9 | 15,9 | 16,8 | 17,8 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
4 | 1100000.3 | Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | - | - | - | - | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
5 | Подпрограммы государственной программы | ||||||||||||
6 | Задача государственной программы: повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калининградской области | ||||||||||||
7 | Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" | ||||||||||||
8 | Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | 1110000.1 | Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий | Млрд. рублей | 21,6 | 23,4 | 25,0 | 26,9 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 34,2 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
9 | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса | 1110100.1 | Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса | Процентов | 67,0 | 68,0 | 69,5 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 75,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
10 | 1110100.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процентов | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
11 | 1110100.3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рублей | 19300 | 20450 | 21570 | 22760 | 24000 | 29900 | 30500 | 31000 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
12 | Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | 1110101.1 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 331,9 | 234,0 | 248,0 | 350,0 | 365,0 | 374,6 | 384,8 | 391,6 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
13 | 1110101.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 149,6 | 154,0 | 158,6 | 163,3 | 172,6 | 172,4 | 172,2 | 172,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
14 | 1110101.3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 66,9 | 71,8 | 74,0 | 75,7 | 71,1 | 74,7 | 77,1 | 77,1 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
15 | 1110101.4 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. тонн | - | - | - | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
16 | 1110101.5 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. тонн | - | - | - | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | |
17 | Задача государственной программы: повышение качества жизни сельского населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве | ||||||||||||
18 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||
19 | Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности | 1120000.1 | Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности | Тыс. человек | 215,7 | 216,3 | 217,6 | 217,9 | 218,5 | 219,0 | 219,6 | 220,5 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
20 | Задача 1 подпрограммы 2: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 1120100.1 | Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процентов | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
21 | Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1120101.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | Тыс. кв. метров | 3,590 | 1,726 | 1,710 | 2,191 | 0,903 | 1,631 | 1,861 | 1,900 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
22 | Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 1120102.1 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
23 | Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1120103.1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Тыс. километров | - | - | - | 0,0023 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 | Министерство развития инфраструктуры Калининградской области |
24 | Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 1120104.1 | Готовность объекта | Процентов | - | - | - | - | 37 | 100 | - | 30 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
25 | Задача 2 подпрограммы 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве | 1120200.1 | Доля работающих в сельском хозяйстве с профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе | Процентов | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
26 | Основное мероприятие 1 задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства | 1120201.1 | Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации | Тыс. человек | 110,0 | 150,0 | 165,0 | 33,0 | 40,0 | 46,0 | 50,0 | 55,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
27 | Задача государственной программы: введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного производства | ||||||||||||
28 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||
29 | Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов | 1130000.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ | Гектаров | 0 | 0 | 940,0 | 1520,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4200,0 | 5000,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
30 | Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и восстановление мелиорированных земель | 1130100.1 | Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием | Процентов | 30,3 | 30,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
31 | Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение культуртехнических работ | 1130101.1 | Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ | Тыс. гектаров | 250,1 | 250,1 | 249,16 | 247,64 | 240,64 | 235,64 | 231,44 | 226,44 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
32 | Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное улучшение земель | 1130102.1 | Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом | Гектаров | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 709,0 | 709,0 | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
33 | Основное мероприятие 3 задачи 1: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | 1130103.1 | Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области | Тыс. гектаров | 418,0 | 425,0 | 430,0 | 472,0 | 475,0 | 478,0 | 480,0 | 482,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
34 | Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы | ||||||||||||
35 | Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||
36 | Задача 1 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы | 11О0100.1 | Степень выполнения мероприятий государственной программы | Процентов | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
37 | Основное мероприятие 1 задачи 1: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области | 11О0101.1 | Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства | Штатных единиц | 20 | 21 | 25 | 21 | 33 | 42 | 42 | 42 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
38 | Основное мероприятие 2 задачи 1: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства | 11О0102.1 | Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства | Единиц | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
39 | Основное мероприятие 3 задачи 1: организация племенного учета сельскохозяйственных животных | 11О0103.1 | Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре | Голов | 0 | 14212 | 13700 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
40 | Основное мероприятие 4 задачи 1: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области | 11О0104.1 | Численность сотрудников органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии | Штатных единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
41 | Основное мероприятие 5 задачи 1: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | 11О0105.1 | Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | Тыс. голов | 282,9 | 301,5 | 307,6 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
42 | Основное мероприятие 6 задачи 1: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности акционерного общества "Светлогорский" | 11О0106.1 | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Светлогорский" | Единиц акций | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
43 | Основное мероприятие 7 задачи 1: научное обеспечение развития сельского хозяйства | 11О0107.1 | Количество разрабатываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
44 | Задача государственной программы: предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области | ||||||||||||
45 | Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы | ||||||||||||
46 | Задача 2 государственной программы: предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области | 11О0200.1 | Удельный вес хозяйств, занимающихся свиноводством, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (III, IV компартменты) | Процентов | - | - | - | - | 90 | 98 | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
47 | Основное мероприятие 1 задачи 2: перепрофилирование хозяйств, занимающихся свиноводством и относящихся к I, II компартментам, на иные виды животноводства | 11О0201.1 | Количество перепрофилированных хозяйств | Единиц | - | - | - | - | 0 | 200 | - | - | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |