(в ред. приказа ДПиТ Воронежской области от 25.02.2019 N 62-01-06/56)
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за _________ год
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |