(в ред. приказа ДПиТ Воронежской области от 25.02.2019 N 62-01-06/56)
Карта
внутреннего финансового контроля
на _____ год
___________________________________________________________________________
(наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур)
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. | Характеристика контрольного действия | |||
Форма осуществления контрольных действий | Контрольные действия | Способы контроля | Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. | Характеристика контрольного действия | |||
Форма осуществления контрольных действий | Контрольные действия | Способы контроля | Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного подразделения ___________ (Ф.И.О.)