Приложение N 4
к муниципальной программе
"Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 13148494,4 | 1781196 | 2383271,6 | 3505991,6 | 2319250,4 | 872809,4 | 730919,1 | 1555056,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 5050014,7 | 690349 | 894877,0 | 1439838,8 | 1020521,8 | 94330,3 | 16253,9 | 893843,9 | |
бюджет муниципального образования | 8098479,7 | 1090847 | 1488394,6 | 2066152,8 | 1298728,6 | 778479,1 | 714665,2 | 661212,4 | |
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | |||||||||
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Всего | 4034355,4 | 264770 | 482629,5 | 1312027,8 | 792494,6 | 141806,0 | 66712,7 | 973914,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2849072,7 | 182790 | 182533,2 | 859800,0 | 667739,5 | 75800,0 | 1410,0 | 879000,0 | |
бюджет муниципального образования | 1185282,7 | 81980 | 300096,3 | 452227,8 | 124755,1 | 66006,0 | 65302,7 | 94914,8 | |
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Всего | 42435,0 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 6029,7 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 42435,0 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 6029,7 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 | |
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | Всего | 8020,0 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 8020,0 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования | Всего | 51714,0 | 51714 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 5214,0 | 5214 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 114695,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 114695,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | |
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | Всего | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | |||||||||
2.1. Обследование жилищного фонда | Всего | 6836,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 6836,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
2.2. Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования (субсидия управляющим организациям) | Всего | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 89954,6 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 31600,0 | 10500,0 | 22022,3 | 22022,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 89954,6 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 31600,0 | 10500,0 | 22022,3 | 22022,3 | |
Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | |||||||||
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 1105970,3 | 131521 | 203085,8 | 280049,8 | 272992,3 | 40000,0 | 89160,7 | 89160,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 184192,4 | 34630 | 40000,0 | 3392,6 | 106169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 921777,9 | 96891 | 163085,8 | 276657,2 | 166822,5 | 40000,0 | 89160,7 | 89160,7 | |
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 836272,1 | 102298 | 170519,5 | 178797,6 | 226657,0 | 44000,0 | 57000,0 | 57000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 253756,4 | 90470 | 63816,4 | 40925,0 | 58545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 582515,7 | 11828 | 106703,1 | 137872,6 | 168112,0 | 44000,0 | 57000,0 | 57000,0 | |
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 2753398,6 | 184158 | 607100,6 | 502200,9 | 557848,5 | 337617,0 | 282236,8 | 282236,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 237608,0 | 28351 | 51287,0 | 49208,9 | 108761,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 2515790,6 | 155807 | 555813,6 | 452992,0 | 449087,4 | 337617,0 | 282236,8 | 282236,8 | |
4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 1701110,5 | 409103 | 545874,4 | 746133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 936783,0 | 225000 | 474332,6 | 237450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 764327,5 | 184103 | 71541,8 | 508682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5. Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям) | Всего | 118198,2 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50596,0 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет муниципального образования | 118198,2 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50596,0 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 | |
4.6. Оказание поддержки ТОС | Всего | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 36398,9 | 0 | 0 | 36398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 34595,2 | 0 | 0 | 34595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1803,7 | 0 | 0 | 1803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 24483,1 | 0 | 0 | 24483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 24238,3 | 0 | 0 | 24238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 244,8 | 0 | 0 | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 19462,7 | 0 | 0 | 0,0 | 19462,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 19268,1 | 0 | 0 | 0,0 | 19268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 194,6 | 0 | 0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5. Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг | Всего | 284632,3 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 42000,0 | 35486,7 | 48895,6 | 48895,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | |||||||||
бюджет муниципального образования | 284632,3 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 42000,0 | 35486,7 | 48895,6 | 48895,6 | |
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | 68701,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 7224,0 | 4967,0 | 4967,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 68701,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 7224,0 | 4967,0 | 4967,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 209115,0 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 37923,9 | 80213,3 | 24042,5 | 24042,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 209115,0 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 37923,9 | 80213,3 | 24042,5 | 24042,5 | |
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Всего | 977972,9 | 515261 | 217166,2 | 83460,0 | 100085,1 | 50000,0 | 6000,3 | 6000,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 163315,2 | 68608 | 69300,0 | 11180,9 | 14226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 814657,7 | 446653 | 147866,2 | 72279,1 | 85858,8 | 50000,0 | 6000,3 | 6000,3 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | Всего | 192725,5 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 98205,2 | 4230,0 | 4350,0 | 4350,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 192725,5 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 98205,2 | 4230,0 | 4350,0 | 4350,0 | |
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект "Формирование современной городской среды" | |||||||||
10.1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 110450,2 | 0 | 0,00 | 110450,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 90038,6 | 0 | 0,00 | 90038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 20411,6 | 0 | 0,00 | 20411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2. Благоустройство общественных территорий | Всего | 45474,0 | 0 | 0,00 | 45474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 45019,3 | 0 | 0,00 | 45019,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 454,7 | 0 | 0,00 | 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | |||||||||
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 85098,4 | 0 | 0,00 | 25751,5 | 27974,8 | 11420,3 | 9975,9 | 9975,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 84249,1 | 0 | 0,00 | 25494,0 | 27695,0 | 11306,3 | 9876,9 | 9876,9 | |
бюджет муниципального образования | 849,3 | 0 | 0,00 | 257,5 | 279,8 | 114,0 | 99,0 | 99,0 | |
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 14633,6 | 0 | 0 | 0 | 14633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 14633,6 | 0 | 0 | 0 | 14633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" | Всего | 165836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82771,7 | 83064,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 165836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82771,7 | 83064,9 | 0,0 |