"Приложение N 9
к Порядку
проведения мониторинга качества
финансового менеджмента,
осуществляемого главными
распорядителями бюджетных средств
и главными администраторами
доходов бюджета МО ГО
"Сыктывкар"
СВЕДЕНИЯ
о наличии документов, принятых во исполнение муниципальных
правовых актов в области организации внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
за 20__ год
Главный распорядитель средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" _______________
N п/п | Наименование документа, предусмотренного постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.07.2015 N 7/2299 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита..." | Наличие ДА/НЕТ | Дата принятия |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Карты внутреннего финансового контроля | ||
2 | Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля | ||
3 | Регламент осуществления ведомственного финансового контроля | ||
4 | План ведомственного финансового контроля | ||
Наименование документа, предусмотренного распоряжением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 03.08.2015 N 202-р "О мерах по реализации постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.07.2015 N 7/2299" | |||
5 | Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | ||
6 | План внутреннего финансового аудита | ||
Исполнитель __________________ ________________________
(ФИО) (телефон)
"___" _____________ 20__ г.".