О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013 - 2018 гг."

Наименование показателей

2012 год

факт

2013 год факт

2014 год

факт

2015 год

факт

2016 год

факт

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

225,0

316,0

344,0

338,0

338,8

332,9

328,0

х

х

2. Число получателей услуг, человек

1083064

1072341

1065677

1056358

1045311

1040327

1033552

х

х

3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

4803,0

3388,0

3100,0

3125,1

3085,0

3125,1

3125,1

х

х

4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1083064

1072341

1065677

1056358

1045311

1040327

1033552

х

х

5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

х

х

5.3. по Тамбовской области, %

х

80,3

82,3

83,7

85,4

90,0

100,0

х

х

6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

16866,0

19099,0

20752,0

20571,7*

20908,0*

22000,0*

24000*

х

х

7. Темп роста к предыдущему году, %

х

113,0

108,7

99,1

101,6

105,2

108,3

х

х

8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

10000,0

15313,0

17085,0

17238,0

17864,0

19800,0

24000,0

х

х

9. Темп роста к предыдущему году, %

х

153,0

111,6

100,9

103,6

110,8

119,2

х

х

10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5,0

5,0

3,2

3,2

2,7

2,8

х

х

11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

750,0

810,6

827,5

841,7

861,0

966,8

1171,8

2530,2

4668,8

13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:

х

60,6

16,9

31,1

50,4

156,2

361,2

98,4

615,8

13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

58,5

16,0

33,2

52,5

158,3

363,3

101,7

623,3

13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них:

х

20,7

5,0

9,3

6,8

20,5

30,0

21,1

71,6

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,7

0,5

0,4

0,6

1,0

1,5

1,5

4,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

5,0

2,0

1,7

-5,0

-5,0

-5,0

-1,3

-11,3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

15,0

2,5

7,2

11,2

24,5

33,5

20,9

78,9

13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

2,1

0,9

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-3,3

-7,5

13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3)

х

60,6

16,9

31,1

50,4

156,2

361,2

98,4

615,8

15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1 / стр. 14 х 100%)

х

34,2

29,6

29,9

13,5

13,1

8,3

21,4

11,6