Приложение 4а
к государственной программе Тамбовской
области "Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В 2017 - 2024 ГОДАХ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||||||
наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
ед. изм. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | Количество физических лиц | 2711 | - | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 1768,6 | - | 1768,6 | 1768,6 | 1768,6 | 1768,6 | 1768,6 | 1768,6 | ||||
Условных единиц | - | 1525 | - | - | - | - | - | - | - | 1768,6 | - | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | Отчет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27436,8 | 27235,0 | 22133,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | ||||
277 | 294 | - | - | - | - | - | - | 11665,9 | 10014,7 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Итого по государственной услуге | 301 | 318 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39102,7 | 37249,7 | 22133,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | 24194,0 | |||||
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа) | |||||||||||||||||||||
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | Случай лечения | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 7774,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Экспертиза | 4560 | 4466 | - | - | - | - | - | - | 1538,5 | 2082,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Пациенто-день | 13113 | - | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 3978,2 | - | 11690, | 12766 | 13276,6 | 13807,7 | 14360 | 14934,4 | ||||
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Посещение | 59060 | 525699 | 576837 | 576837 | 576837 | 576837 | 576837 | 576837 | 13269,2 | 209172 | 154215,2 | 168429,5 | 175166,7 | 182173,4 | 189460,3 | 197038,7 | ||||
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Случай лечения | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 8985,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 13454 | 14469 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 13454 | 565155,9 | 674512 | 504154,4 | 550683,4 | 572710,8 | 595619,2 | 619443,9 | 644221,8 | ||||
Судебно-психиатрическая экспертиза | Экспертиза | - | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | 10582,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования | Законченный случай | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 15 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 26,4 | - | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Посещение | 59060 | 57000 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 13269,2 | 15561, | 13243 | 14463 | 14463 | 14463 | 14463 | 14463 | ||||
Человек | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 380,8 | - | - | - | - | - | - | |||||
Государственная услуга (работа): | 59060 | 59000 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 59060 | 13269,2 | 15941,8 | 13243 | 14463 | 14463 | 14463 | 14463 | 14463 | |||||
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Законченный случай | 141 | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 12920,1 | 13463,6 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | ||||
4022,5 | 2709,6 | 2533,1 | 2533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по государственной услуге | 141 | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 16942,6 | 16173,2 | 15453,6 | 15453,6 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | 12920,5 | |||||
Основное мероприятие "Развитие службы крови" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | Условная единица продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | 8100 | 8100 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 73121,3 | 73547,9 | 56839 | 62073 | 62073 | 62073 | 62073 | 62073 | ||||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Санаторно-курортное лечение | Койко-день | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 20689,3 | 23299,0 | 16023,0 | 18162 | 18162 | 18162 | 18162 | 18162 | ||||
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Паллиативная медицинская помощь | Койко-день | 93238 | 91729 | 93238 | 93238 | 93238 | 93238 | 93238 | 93238 | 54762,1 | 71037,9 | 56781,0 | 62010 | 62010 | 62010 | 62010 | 62010 | ||||
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Патологическая анатомия | Количество вскрытий | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4654,4 | 4500,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | ||||
Патологическая анатомия | Количество исследований | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 3797,3 | 3951,7 | 3951,68 | 3951,68 | 3951,68 | 3951,68 | 3951,68 | 3951,68 | ||||
Итого по государственной услуге | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 8451,7 | 8451,7 | 8151,68 | 8151,68 | 8151,68 | 8151,68 | 8151,68 | 8151,68 | |||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Судебно-медицинская экспертиза | Количество экспертиз | 3440 | 3482 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 50974,5 | 60204,7 | 45955,3 | 50965,32 | 50965,32 | 50965,32 | 50965,32 | 50965,32 | ||||
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации | м2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2001,7 | 2238,0 | 2097,0 | 2290,0 | 2290,0 | 2290,0 | 2290,0 | 2290,0 | ||||
Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | усл. ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1500,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | усл. ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3006,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации | Количество отчетов, составленных по результатам работы | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 11186,0 | 10331,7 | 4206,38 | 5546,05 | 5546,05 | 5546,05 | 5546,05 | 5546,05 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | 288 | 180 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 4023,4 | 5129,5 | 2266,65 | 2773,04 | 2773,04 | 2773,04 | 2773,04 | 2773,04 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая) | усл. ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 3409,4 | 5694,0 | 4570,63 | 5767,67 | 5767,67 | 5767,67 | 5767,67 | 5767,67 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая) | усл. ед. | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 3070,9 | 6616,0 | 3487,04 | 3687,04 | 3687,04 | 3687,04 | 3687,04 | 3687,04 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры | Количество пользователей | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 2850,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Количество учетных записей | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 2912,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого по государственной услуге | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 5762 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 9857 | - | - | - | - | - | - | - | 2884,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) | Количество мероприятий | 2 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4,4 | 62,5 | 4049,1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация) | 20 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10,0 | 621,4 | 2019,54 | 1941,87 | 1941,87 | 1941,87 | 1941,87 | 1941,87 | |||||
Итого по государственной услуге | 22 | 80 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 14,4 | 683,9 | 6068,64 | 2241,87 | 2241,87 | 2241,87 | 2241,87 | 2241,87 | |||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | 540 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 167,4 | 140,5 | 241,86 | 767,99 | 767,99 | 767,99 | 767,99 | 767,99 | ||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационарно) | 480 | 411 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 139,3 | 337 | 522,84 | 1472,81 | 1472,81 | 1472,81 | 1472,81 | 1472,81 | |||||
Итого по государственной услуге | 1020 | 651 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 306,7 | 477,5 | 764,7 | 2270,8 | 2270,8 | 2270,8 | 2270,8 | 2270,8 | |||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | 10 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3,5 | 937,6 | 4134,95 | 5143,93 | 5143,93 | 5143,93 | 5143,93 | 5143,93 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | 5000 | 7361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150,0 | 469,0 | 1160 | 1713,6 | 1713,6 | 1713,6 | 1713,6 | 1713,6 | ||||
Государственная услуга (работа): | |||||||||||||||||||||
Ведение информационных ресурсов и баз данных | Количество записей | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 256,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Зам. главы администрации области
Н.Е.Астафьева