ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.02.2019 N 6/1, от 27.11.2019 N 38/53, от 03.12.2020 N 44/3, от 09.12.2021 N 38/53, от 17.11.2022 N 40/11)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал" Калинина ул., д. 212, г. Котельниково, Котельниковский район, Волгоградская область, 404352 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт участка водопровода по ул. Чкалова L = 150 м Д = 150 мм | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
Итого: | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 1003,73 | 992,45 | 927,30 | 930,27 | 900,82 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 76,40 | 75,53 | 76,40 | 73,10 | 70,78 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 927,33 | 916,92 | 895,90 | 857,17 | 830,04 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 130,18 | 128,72 | 126,10 | 120,65 | 120,65 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 873,55 | 863,73 | 927,30 | 930,27 | 900,82 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 873,55 | 863,73 | 846,20 | 809,62 | 780,17 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 21,46 | 21,22 | 20,79 | 19,89 | 19,19 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 852,09 | 842,51 | 825,41 | 789,73 | 760,98 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 521,29 | 506,40 | 496,12 | 493,00 | 502,63 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 51,88 | 48,62 | 47,63 | 47,63 | 47,63 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 49,65 | 47,19 | 46,23 | 43,60 | 43,34 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 229,27 | 240,30 | 235,42 | 205,50 | 167,38 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.11.2022 N 40/11)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 42 853,21 тыс. руб. в год;
2020 год - 43302,82 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/53)
2021 год - 43396,26 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.12.2020 N 44/3)