О корректировке на 2019 год тарифов на водоотведение для потребителей Акционерного общества "ОмскВодоканал", установленных на долгосрочный период регулирования

1

Паспорт производственной программы

1.1

Наименование организации

Акционерное общество "ОмскВодоканал"

1.2

Адрес

644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2

1.3

Наименование уполномоченного органа

Региональная энергетическая комиссия Омской области

1.4

Адрес

644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5

Период реализации производственной программы

С 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года

2

Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятий (месяц, год)

2.1

Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.2

Замена запорной арматуры

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.3

Текущий ремонт колодцев

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.4

Установка координатных табличек и реперов

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.5

Замена люков с крышкой

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.6

Текущий ремонт запорной арматуры

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.7

Текущий ремонт емкостных сооружений

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.8

Текущий ремонт технологического оборудования

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.9

Текущий ремонт механического оборудования

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.10

Текущий ремонт систем вентиляции

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.11

Текущий ремонт энергооборудования

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.12

Текущий ремонт грузоподъемных механизмов (ГПМ)

январь - декабрь 2015 - 2019 года

2.13

Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 5 горстоков инв. N 2030086А. Отстойник вторичный радиальный N 5 горстоков

январь - декабрь 2019 года

2.14

Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 3 пром. стоков инв. N 2030080А. Отстойник третичный радиальный N 3 пром.стоков

январь - декабрь 2019 года

3

Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятий (месяц, год)

3.1

Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 5 горстоков инв. N 2030086А. Отстойник вторичный радиальный N 5 горстоков

январь - декабрь 2019 года

3.2

Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 3 пром. стоков инв. N 2030080А. Отстойник третичный радиальный N 3 пром.стоков

январь - декабрь 2019 года

4

Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятий (месяц, год)

4.1

-

-

5

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя

Величина показателя

5.1

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м:

5.1.1

на 2015 год

131 240,28

5.1.2

на 2016 год

131 293,39

5.1.3

на 2017 год

129 547,59

5.1.4

на 2018 год

127 034,11

5.1.5

на 2019 год

119 248,006

5.2

Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе:

5.2.1

на 2015 год

104 182,37

5.2.2

на 2016 год

100 115,92

5.2.3

на 2017 год

99 940,97

5.2.4

на 2018 год

97 440,68

5.2.5

на 2019 год

96 468,074

5.3

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м:

5.3.1

на 2015 год

8 471,48

5.3.2

на 2016 год

7 762,92

5.3.3

на 2017 год

6 919,44

5.3.4

на 2018 год

7 646,80

5.3.5

на 2019 год

9 002,138

5.4

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м:

5.4.1

на 2015 год

95 710,88

5.4.2

на 2016 год

92 353,00

5.4.3

на 2017 год

93 021,53

5.4.4

на 2018 год

89 793,88

5.4.5

на 2019 год

87 465, 936

6

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:

6.1

на 2015 год

1 228 877,41

6.2

на 2016 год

1 391 933,64

6.3

на 2017 год

1 458 035,54

6.4

на 2018 год

1 475 915,70

6.5

на 2019 год

1 471 806,53

7

Плановые значения показателей очистки сточных вод на 2015 - 2019 годы

Наименование показателя

Величина показателя

7.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,0

7.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

8,4

8

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности на 2015 - 2019 годы

Наименование показателя

Величина показателя

8.1

Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

2,427

9

Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов на 2015 - 2019 годы

Наименование показателя

Величина показателя

9.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)

0,517

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)

0,223

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

10

Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

Выполненные мероприятия

Дата реализации мероприятий (месяц, год)

10.1

Восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства после аварий на сетях канализации Ленинского округа, Кировского округа, Куйбышевского округа, Советского округа

январь - декабрь 2017 года

10.2

Капитальный ремонт запорной арматуры

январь - декабрь 2017 года

10.3

Текущий ремонт колодцев

январь - декабрь 2017 года

10.4

Установка координатных табличек и реперов

январь - декабрь 2017 года

10.5

Замена люков с крышкой

январь - декабрь 2017 года

10.6

Текущий ремонт запорной арматуры

январь - декабрь 2017 года

10.7

Текущий ремонт емкостных сооружений

январь - декабрь 2017 года

10.8

Текущий ремонт технологического оборудования

январь - декабрь 2017 года

10.9

Текущий ремонт механического оборудования

январь - декабрь 2017 года

10.10

Текущий ремонт систем вентиляции

январь - декабрь 2017 года

10.11

Текущий ремонт энергооборудования

январь - декабрь 2017 года

10.12

Текущий ремонт грузоподъемных механизмов (ГПМ)

январь - декабрь 2017 года

10.13

Капитальный ремонт фасада здания РММ ОСК по ул. Комбинатская, 50 (инв. N 9610415А, гараж на 15 специальных машин/одноэт. кирп. здание/п. 533-88)

январь - декабрь 2017 года

10.14

Капитальный ремонт кровли и помещений ЛЦ в здании АБК-1 цеха ОСК по ул. Комбинатская, 50 (инв. N 1000002А. Здание АБК-1 кирпичное S=652 кв.м по ул. Комбинатская, 50)

январь - декабрь 2017 года

10.15

Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 2 промстоков 2030079А. Отстойник третичный радиальный N 2 пром. стоков

январь - декабрь 2017 года

10.16

Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 3 горстоков 2030027А. Отстойник вторичный радиальный N 3 горстоков

январь - декабрь 2017 года

10.17

Ремонт аварийного участка сетей канализации Д 600 мм от КНС-19 от территории Аэропорта через Торговый город под автомобильной дорогой 70 лет Октября до ВКГ Д 500, инв. N 3010972А, 2 нитки напорного коллектора пр. 72

январь - декабрь 2017 года

10.18

Ремонт аварийных участков канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Химиков от КК 11764 до КК 12134 протяженностью 80 п.м и от КК 12134 в камеру N 94 коллектора Ду-2000 мм протяженностью 20 п.м, инв. N 3012052А, к-р по Химиков от ул. 22 Апреля до пр. Мира пр. 394

январь - декабрь 2017 года

10.19

Ремонт аварийного участка канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. 4-я Поселковая - ул. Химиков, 6 к. 3 от КК 12760 до КК 11828 протяженностью 71,4 п.м. Инв. 3012052А, к-р по Химиков от ул. 22 Апреля до пр. Мира пр. 394

январь - декабрь 2017 года

10.20

Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов сетей водоотведения для нужд ОАО "ОмскВодоканал". Капитальный ремонт аварийного участка самотечного канализационного коллектора Д-600 мм (ж/б) по ул. Зеленая, инв. N 3013589, сам. к-р кк13 - кк38 D600 ж/б 1234 пр. 70

январь - декабрь 2017 года

10.21

Выполнение аварийно-восстановительных работ на объекте: Первичный радиальный отстойник N 3 гор. стоков, инв. N 2030148А, ул. Комбинатская, 50

январь - декабрь 2017 года

10.22

Выполнение аварийно-восстановительных работ на объекте: Коллектор от ул. 50 лет Профсоюзов, 107 по скверу "Молодоженов" до ул. 22 Апреля у ж.д. 56, инв. N 3012044, "участок коллектора от ул. Мира до очистных сооружений от колодца N 8" труба "СПИРОЛАЙН" Д=1000 мм, L=160 м, Д=1200 мм, L=62 м

январь - декабрь 2017 года

10.23

Обследование технического состояния здания склада жидкого хлора, расположенного на территории Цеха очистных сооружений канализации по адресу: г. Омск, САО, ул. Комбинатская, 50 (Инв. N 1000014А, Зд. хлор-й станц. 1 эт., кирп. 108 кв.м ОСК/Совет р-н)

январь - декабрь 2017 года

10.24

Капитальный ремонт здания КНС N 17. Установка противопожарных дверей, ИНВ. N 2030113А, КНС - N 17, 3-й Островский пер., р. Замарайка, подз. надз. ч. D25/981.25/Капитальный ремонт здания КНС N 24. Установка противопожарных дверей, ИНВ N 2030131А, КНС N 24 ул. Рокоссовского, 2-этажн., 666 кв.м

январь - декабрь 2017 года

10.25

Капитальный ремонт здания склада жидкого хлора (утепление фасадов), расположенного на территории Цеха очистных сооружений канализации по адресу: г. Омск, САО, ул. Комбинатская, 50 (инв. N 1000014А, Зд. хлор-й станц. 1 эт., кирп. 108 кв.м ОСК/Совет. р-н)

январь - декабрь 2017 года

10.26

Капитальный ремонт участка ливневой канализации вдоль дороги к водозабору ВКХ "Крутая Горка", Инв. N 944201, Асфальтобетонная дорога у водозабора в п. Крутая Горка, S 1464 кв.м

январь - декабрь 2017 года

10.27

Капитальный ремонт площадки у КНС-5. Устройство заграждения от поверхностных вод, Инв. N 2030117А, КНС N 5 ул. Андрианова, D 9.5 м/141.67 кв.м

январь - декабрь 2017 года

10.28

Капитальный ремонт кровли склада КНС-24, Инв. 2030131А, КНС N 24 ул. Рокоссовского, 2-этажн. S=666кв.м

январь - декабрь 2017 года

10.29

Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в помещении арочного склада ангара металлического, Инв. N 9913234, Ангар N 2 склад хлора металич. 30,5*15,0 м

январь - декабрь 2017 года

10.30

Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в помещении склада, Инв. 1000060А, Склад РСУ S=432 кв.м, ул. Дианова, 35-Б

январь - декабрь 2017 года

10.31

Капитальный ремонт кабинетов (2-й этаж) в здании АБК по ул. Калинина, 14 (замена окон), Инв. N 4400, Двухэтажн. здание, гараж 2-эт. кирп. строен. с 2-эт. кирп. пристр., Sобщ=823,9 кв.м, ул. Калинина, 14

январь - декабрь 2017 года

10.32

Капитальный ремонт кабинетов в здании АБК по ул. Калинина, 14 (замена окон), 1-й этап. Инв. N 4400. Двухэтажн. здание, гараж 2-эт. кирп. строен. с 2-эт. кирп. пристр., Sобщ=823,9 кв.м, ул. Калинина, 14

январь - декабрь 2017 года

10.33

Гидромеханическая прочистка канализационного коллектора по ул. Хлебная до ул. Мельничная Д=1000 мм, L=1294, Д=800 мм, L=885, ИНВ. N 3011071А

январь - декабрь 2017 года

10.34

Капитальный ремонт кровли и помещений ЛЦ в здании АБК-1 цеха ОСК по ул. Комбинатская, 50 (инв. N 1000002А, Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50)

январь - декабрь 2017 года

10.35

Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 2 промстоков 2030079А. Отстойник третичный радиальный N 2 пром. стоков

январь - декабрь 2017 года

10.36

Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 3 горстоков 2030027А. Отстойник вторичный радиальный N 3 горстоков

январь - декабрь 2017 года

10.37

Ремонт аварийного участка сетей канализации Д 600 мм от КНС-19 от территории Аэропорта через Торговый город под автомобильной дорогой 70 лет Октября до ВКГ Д 500, инв. N 3010972А, 2 нитки напорного коллектора пр. 72

январь - декабрь 2017 года

10.38

Ремонт аварийных участков канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Химиков от КК 11764 до КК 12134 протяженностью 80 п.м и от КК 12134 в камеру N 94 коллектора Ду-2000 мм протяженностью 20 п.м, инв. N 3012052А, к-р по Химиков от ул. 22 Апреля до пр. Мира пр. 394

январь - декабрь 2017 года

11

Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятий (месяц, год)

11.1

Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 2 промстоков 2030079А. Отстойник третичный радиальный N 2 пром. стоков

январь - декабрь 2017 года

11.2

Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 3горстоков 2030027А. Отстойник вторичный радиальный N 3 горстоков

январь - декабрь 2017 года

12

Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12.1

-

-

13

Фактический объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя

Величина показателя

13.1

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

123 209,112

13.2

Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе:

100 429,179

13.2.1

Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб.м

8956,731

13.2.2

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

91 472,448

14

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.

1 197 315,72

15

Фактические значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Величина показателя

15.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,0

15.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

8,4

16

Фактические значения показателей надежности и бесперебойности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Величина показателя

16.1

Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

2,427

17

Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Величина показателя

17.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)

0,507

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)

0,223