Наименование подпрограммы | Развитие Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2015 - 2021 годы (далее - Подпрограмма) | |||||||||||
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан | |||||||||||
Государственные заказчики Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан; Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; Академия наук Республики Татарстан | |||||||||||
Основной разработчик Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан | |||||||||||
Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности Камского инновационного территориально-производственного кластера (далее - Кластер) до мирового уровня | |||||||||||
Задачи Подпрограммы | 1. Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития Кластера; 2. Содействие развитию системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров Кластера; 3. Содействие в продвижении проектов Кластера на российском и зарубежном рынках; 4. Развитие инфраструктуры (инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной) Кластера | |||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы | I этап: 2015 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2021 годы | |||||||||||
Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 258 338,25 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 58 999,68 тыс. рублей, федерального бюджета - 158 632,69 тыс. рублей, внебюджетных источников - 40 705,88 тыс. рублей. | |||||||||||
Год | Объем средств, тыс. рублей | |||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||
из федерального бюджета <*> | из бюджета Республики Татарстан <*> | из внебюджетных источников <*> | ||||||||||
2015 | 196 027,96 | 158 632,69 | 18 339,39 | 19 055,88 | ||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017 | 24 050,0 | 0 | 18 400,0 | 5 650,0 | ||||||||
2018 | 26 260,29 | 0 | 22 260,29 | 4 000,0 | ||||||||
2019 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | ||||||||
2020 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | ||||||||
2021 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | ||||||||
Итого | 258 338,25 | 158 632,69 | 58 999,68 | 40 705,88 | ||||||||
Объем финансирования мероприятий по развитию Кластера в рамках государственных и муниципальных программ Республики Татарстан и иных направлений составляет 26 806 455,75 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 18 107 812,25 тыс. рублей, федерального бюджета - 6 435 591,95 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований - 2 263 051,55 тыс. рублей. | ||||||||||||
Год | Объем средств, тыс. рублей | |||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||
из федерального бюджета <*> | из бюджета Республики Татарстан <*> | из бюджета муниципальных образований Республики Татарстан <*> | ||||||||||
2015 | 7 937 241,11 | 1 636 497,70 | 5 088 495,22 | 1 212 248,19 | ||||||||
2016 | 5 684 352,45 | 1 463 515,01 | 3 538 025,08 | 682 812,36 | ||||||||
2017 | 5 690 446,8 | 1 392 016,72 | 3 930 439,08 | 367 991,00 | ||||||||
2018 | 7 260 352,08 | 1 870 485,21 | 5 389 866,87 | 0 | ||||||||
2019 | 80 087,77 | 25 025,77 | 55 062,00 | 0 | ||||||||
2020 | 75 987,77 | 23 025,77 | 52 962,00 | 0 | ||||||||
2021 | 77 987,77 | 25 025,77 | 52 962,00 | 0 | ||||||||
Итого | 26 806 455,75 | 6 435 591,95 | 18 107 812,25 | 2 263 051,55 | ||||||||
-------------------------------- <*> Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам | ||||||||||||
Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
Численность работников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации Подпрограммы, человек | 150 | 250 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями - участниками Кластера, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Рост объема инвестиционных затрат организаций - участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), процентов | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
Рост выработки на одного работника организаций - участников Кластера в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Рост объема отгруженной организациями - участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году, процентов) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципальных образований, в границах которых расположен Кластер (по отношению к предыдущему году, процентов) | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
Рост количества запатентованных организациями - участниками Кластера результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году, процентов) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Численность работников организаций - участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | 190 | 100 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||