N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||
1 | Подпрограмма "Транспорт" | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. человек | 230,5 | 205,0 | 190,0 | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн. человек | 141,0 | 135,0 | 122,5 | 113,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | ||
1.1 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд" | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | штук | 100 | 20 | - | 44 | 65 | 45 | 40 | 40 |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | 8,9 | 17,9 | 19,1 | 17,1 | 17,8 | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 1,6 | 1,1 | 0,2 | - | - | - | - |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 12,3 | 12,8 | 0,8 | - | - | - | - |
1.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта" | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | 0,75 | 0,76 | 0,78 | - | 0,75 | - | - | - |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | штук | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
1.3 | Мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области | процентов | - | - | 13,4 | - | - | - | - | - |
1.4 | Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры" | Техническая степень готовности строящегося объекта | процентов | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
2 | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети" | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания | процентов | 67,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - |
Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания | процентов | 86,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет" | единиц | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1 | Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных комплексов связи | штук | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | штук | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | ||||||||||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
3 | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи" | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области | поездок/1 житель | - | 132,4 | 162,0 | 144,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области | процентов | - | 55,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | ||
3.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 157 | 171 | 126 | 138 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | - | 360 | 390 | 317 | 310 | 290 | 270 | 270 | ||
3.3 | Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения" | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя наполняемость вагона | человек | - | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. человек | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 3,0 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | ||||||||||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,1 | 4,0 | - | - | - | - | - |
3.5 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | тыс. человек | - | - | - | - | - | 18,8 | 19,5 | 20,2 |
3.6 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)" | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 |
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2018 N 18-р "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области", и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.
Оценка эффективности Государственной программы определяется в соответствии с разделом 6 настоящей Государственной программы.