О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 623 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014 - 2020 годы

N п/п

Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

2012 (отчет)

2013 (оценка)

плановый период (прогноз)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2021 годы

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области

Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области

1.

Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период <1>

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

2.

Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений <5>

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала

3.

Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок <1>

0 - нет

1 - есть

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2021 годы

Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области

Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области

4.

Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

27,68

30,69

50

50

50

50

37

36

35

35

5.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

%

1,97

2,23

5

5

5

5

5

5

5

5

Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований

6.

Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

11,74

11,41

15

15

15

15

15

15

15

15

Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней ВВ+/Ва2/АА(RU)

7.

Кредитный рейтинг Самарской области по международным и национальной шкалам кредитных рейтинговых агентств <3>

уровень кредитного рейтинга

BB+ Ba1

BB+ Ba1

BB+ Ba1

BB Ba3

BB Ba3

BB

Ba3

А+

(RU)

BB

Ba3

AA-

(RU)

BB

Ba3

AA-

(RU)

BB+

Ba2

АА

(RU)

BB+

Ba2

АА

(RU)

Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2021 годы

Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области

Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов

8.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

раз

1,4

1,3

1,3

1,3

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

9.

Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов <4>

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

10.

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ

%

14,7

23,9

25

40

45

50

55

60

65

67

11.

Уровень долговой нагрузки местных бюджетов

%

-

-

-

-

55

60

60

55

50

49

12.

Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года <1>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13.

Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года <1>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2021 годы

Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета

Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством

14.

Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок <2>

0 - нет

1 - да

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство), направленное на повышение эффективности бюджетных расходов

15.

Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

16.

Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

17.

Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве

18.

Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета

%

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

19.

Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области

20.

Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета

21.

Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета

0 - нет

1 - да

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета

22.

Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства

0 - нет

1 - да

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета <4>

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2021 годы

Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области

24.

Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25.

Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области

26.

Коэффициент продуктивности программного обеспечения

%

99,9

99,87

99,87

99,9

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

27.

Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

28.

Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства

%

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-