Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара
"Развитие сферы ритуальных услуг и мест
захоронения в городском округе Самара"
на 2009 - 2018 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА" НА 2009 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование объекта | Срок выполнения | Мощность | Стоимость | План финансирования | Источник финансирования | Ответственный | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. | Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ | |||||||||||||||
1.1. | Расширение кладбища "Рубежное" (3-я очередь) | 2009 - 2010, 2012 | 24,33 га | 20 678,2 | 8 563,0 | 10 100,0 | 2 015,2 | Бюджет г.о. Самара | ДСА, Спецкомбинат | |||||||
1.2. | Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка) | 2009 | 15,0 га | 8 000,0 | 8 000,0 | Бюджет г.о. Самара | ||||||||||
1.3. | Проектирование и реконструкция кладбища "Рубежное" (западный участок) | 2010, 2012 | 59,8 га | 1 008,7 | 60,0 | 948,7 | Бюджет г.о. Самара | |||||||||
1.4. | Реконструкция кладбища "Южное" | 2009 - 2011 | 60,5 га | 23 147,7 | 465,3 | 22 550,0 | 132,4 | Бюджет г.о. Самара | ||||||||
1.5. | Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора" | 2009 - 2013 | 10,47 га | 10 100,1 | 3 969,5 | 5 130,6 | 1 000,0 | Бюджет г.о. Самара | ||||||||
14 028,0 | 8 028,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Привлеченные средства | ||||||||||||
1.6. | Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-й очереди (50,4 га) и 2-й очереди (50,4) га | 2009 - 2010 | 218,4 га | 12 731,8 | 2 000,0 | 10 731,8 | Бюджет г.о. Самара | |||||||||
ИТОГО по разделу 1: | 89 694,5 | 22 997,8 | 48 572,4 | 8 160,4 | 6 963,9 | 3 000,0 | ||||||||||
2. | Крематорий городского округа Самара | |||||||||||||||
2.1. | Проектирование и строительство крематория | 2010 | 100,0 | 100,0 | Бюджет г.о. Самара | ДСА | ||||||||||
ИТОГО по разделу 2: | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3. | Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ | |||||||||||||||
3.1. | Оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ | 2009 - 2018 | 184 414,0 | 12 000,0 | 12 800,0 | 13 700,0 | 21 573,1 | 22 800,0 | 33 295,6 | 21 894,1 | 19 700,0 | 13 051,5 | 13 599,7 | Бюджет г.о. Самара | ДПРиУ/ДППТПРТУ, Спецкомбинат | |
20 150,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 150,0 | 2 300,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | Привлеченные средства | |||||
ИТОГО по разделу 3: | 204 564,0 | 13 500,0 | 14 400,0 | 15 400,0 | 23 373,1 | 24 700,0 | 35 295,6 | 24 044,1 | 22 000,0 | 15 551,5 | 16 299,7 | |||||
4. | Эвакуация невостребованных умерших | |||||||||||||||
4.1. | Оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших | 2009 - 2018 | 32 271,7 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 900,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 550,0 | 3 126,8 | 3 800,0 | 3 800,2 | 3 494,7 | Бюджет г.о. Самара | ДПРиУ/ДППТПРТУ, Спецкомбинат | |
7 250,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | Привлеченные средства | |||||
ИТОГО по разделу 4: | 39 521,7 | 3 000,0 | 3 250,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 926,8 | 4 650,0 | 4 700,2 | 4 444,7 | |||||
5. | Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию | |||||||||||||||
5.1. | Приобретение земельных участков под строительство кладбищ | 2012 - 2014 | 159 975,0 | 80 000,0 | 40 000,0 | 39 975,0 | Бюджет г.о. Самара | ДУИ | ||||||||
5.2. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к собственности городского округа Самара, занимаемых местами захоронения, и сопровождение осуществления их государственного кадастрового учета | 2010, 2012, 2015 | 16 500,1 | 9 500,0 | 5 000,0 | 2 000,1 | Бюджет г.о. Самара | ДУИ | ||||||||
ИТОГО по разделу 5: | 176 475,1 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 85 000,0 | 40 000,0 | 39 975,0 | 2 000,1 | ||||||||
6. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения | |||||||||||||||
6.1. | Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории | 2009 - 2011, 2013,2014, 2017 - 2018 | 29 650,0 | 5 000,0 | 5 350,0 | 5 700,0 | 6 550,0 | 7 050,0 | Бюджет г.о. Самара | ДУИ, Спецкомбинат | ||||||
7 500,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | Привлеченные средства | ||||||||||
6.2. | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | 2009 - 2010, 2015 | 8 494,3 | 2 175,1 | 3 243,9 | 3 075,3 | Бюджет г.о. Самара | ДСА, Спецкомбинат | ||||||||
ИТОГО по разделу 6: | 45 644,3 | 8 175,1 | 9 693,9 | 6 900,0 | 0,0 | 9 250,0 | 8 550,0 | 3 075,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7. | Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг" | |||||||||||||||
7.1. | "Газель 325600" - автокатафалк | 1 | 750,0 | 750,0 | Бюджет г.о. Самара | ДУИ, Спецкомбинат | ||||||||||
7.2. | Автомобиль ЗИЛ - самосвал | 1 | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||||||||||
7.3. | "Газель 330202" - бортовая, с тентом, удлиненная | 1 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
7.4. | Фронтальный погрузчик "Амкодор-333В" (ТО-18БЗ) | 1 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||||||||||||
7.5. | Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком | 1 | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||||||||
7.6. | Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4 | 1 | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||||||||||
7.7. | Катафалк "Фиат Дукато" | 2 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
7.8. | ПАЗ 32053 (ритуальный) | 3 | 2 910,0 | 2 910,0 | ||||||||||||
7.9. | Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ-82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1 800 мм, ширина копания не менее 250 мм | 1 | 1 190,0 | 1 190,0 | ||||||||||||
7.10. | Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб. м и грузоподъемностью не менее 978 кг | 1 | 950,0 | 950,0 | Привлеченные средства | Спецкомбинат | ||||||||||
7.11. | Легковой автомобиль "Шевроле-Нива" | 1 | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
7.12. | Автокатафалк на базе автобуса малого класса специализированного ритуального (модель FORD Transit Van 22432 D-10) | 2 | 3 000,0 | 3 000,0 | Бюджет г.о. Самара | ДУИ, Спецкомбинат | ||||||||||
7.13. | Автобус малого класса ПАЗ ритуальный | 1 | 1 110,7 | 1 110,7 | ||||||||||||
7.14. | Самосвал ГАЗ-САЗ | 1 | 943,9 | 943,9 | ||||||||||||
7.15. | Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ | 2 | 945,4 | 945,4 | ||||||||||||
7.16. | Трактор ПЭФ 1 Б | 1 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
7.17. | Трактор ЭО 26 26 | 1 | 1 350,0 | 1 350,0 | ||||||||||||
7.18. | Закупка автотранспорта и специализированной техники для МП городского округа Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг" | 21 | 3 290,7 | 3 290,7 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу 7: | 26 140,7 | 2 300,0 | 6 200,0 | 5 050,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 290,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8. | Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | |||||||||||||||
8.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 2014 | 22 681,6 | 22 681,6 | Бюджет г.о. Самара | ДПРиУ | ||||||||||
ИТОГО по разделу 8: | 22 681,6 | 22 681,6 | ||||||||||||||
9. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара "Ритуал" | |||||||||||||||
9.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара "Ритуал" | 2015 - 2017 | 78 114,3 | 28 386,9 | 25 586,0 | 24 141,4 | 0,0 | Бюджет г.о. Самара | ДПРиУ/ДППТПРТУ | |||||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 682 936,2 | 49 972,9 | 91 716,3 | 39 010,4 | 122 087,0 | 83 950,0 | 114 102,2 | 64 723,9 | 52 236,0 | 44 393,1 | 20 744,4 | |||||
Итого привлеченных средств | 50 278,0 | 3 400,0 | 3 250,0 | 12 478,0 | 5 450,0 | 8 300,0 | 4 250,0 | 2 950,0 | 3 150,0 | 3 400,0 | 3 650,0 | |||||
Итого бюджетных средств г.о. Самара | 632 658,2 | 46 572,9 | 88 466,3 | 26 532,4 | 116 637,0 | 75 650,0 | 109 852,2 | 61 773,9 | 49 086,0 | 40 993,1 | 17 094,4 | |||||
Заместитель главы
городского округа - руководитель
Департамента промышленности, предпринимательства,
туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара
А.В.АНДРИЯНОВ