"Приложение N 7
к государственной программе
Сахалинской области
"Развитие здравоохранения
в Сахалинской области
на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 281
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Всего по государственной программе | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
Всего <*> | 173070457,2 | 21691258,0 | 22755821,5 | 25964325,4 | 22943963,1 | 27219038,7 | 25986602,1 | 26509448,4 |
федеральный бюджет | 2117683,9 | 903114,4 | 395213,3 | 232207,3 | 95388,3 | 195659,4 | 148050,6 | 148050,6 |
областной бюджет | 120199041,9 | 14644178,3 | 16411728,3 | 18917032,5 | 16452899,0 | 19109053,1 | 17230225,5 | 17433925,2 |
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 66333695,3 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8963851,8 | 8986684,8 | 11093600,8 | 11033137,6 | 11420275,6 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 110555577,4 | 12438113,3 | 12913645,0 | 14257288,8 | 14524095,4 | 18162609,4 | 18782483,0 | 19477342,5 |
в том числе: - за счет средств областного бюджета | 66333695,3 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8963851,8 | 8986684,8 | 11093600,8 | 11033137,6 | 11420275,6 |
юридические и физические лица | 1784497,4 | 932746,4 | 136368,0 | 714783,0 | 600,0 | |||
иные внебюджетные источники | 5682698,3 | 690715,0 | 752148,6 | 806865,6 | 858265,2 | 845317,6 | 858980,6 | 870405,7 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 43480534,8 | 4170013,5 | 6480131,1 | 6430494,2 | 6212501,1 | 6718680,5 | 6519689,2 | 6949025,2 |
федеральный бюджет | 33766,2 | 33766,2 | ||||||
областной бюджет | 5227943,7 | 506959,0 | 1034397,8 | 1091149,7 | 590637,8 | 763562,5 | 514932,9 | 726304,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 37402232,2 | 3526992,1 | 5328780,7 | 5225131,5 | 5498387,4 | 5835283,0 | 5884971,3 | 6102686,2 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 816592,7 | 102296,2 | 116952,6 | 114213,0 | 123475,9 | 119835,0 | 119785,0 | 120035,0 |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 92435116,9 | 12347673,5 | 11085456,5 | 12153149,4 | 11966765,8 | 15455210,8 | 14747467,0 | 14679393,9 |
федеральный бюджет | 1574777,9 | 799090,6 | 266091,4 | 162406,9 | 49028,0 | 99371,8 | 99394,6 | 99394,6 |
областной бюджет | 97786605,7 | 11772614,4 | 12390026,3 | 13496316,9 | 13611477,2 | 16347956,9 | 15088538,1 | 15079675,9 |
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 66252664,8 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8950574,9 | 8970369,1 | 11075408,1 | 11016515,0 | 11403653,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 54763650,2 | 6196636,4 | 5691977,8 | 6812096,8 | 6592113,8 | 9398386,0 | 9877843,7 | 10194595,7 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 4562747,9 | 564195,1 | 588642,7 | 632903,7 | 684515,9 | 684904,2 | 698205,6 | 709380,7 |
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 17840177,3 | 2058164,6 | 2049184,4 | 2419232,1 | 2530490,2 | 2920931,8 | 2879168,1 | 2983006,1 |
федеральный бюджет | 28476,9 | 4415,4 | 24061,5 | |||||
областной бюджет | 1382066,8 | 294330,9 | 192832,9 | 224880,3 | 212177,7 | 223557,4 | 115587,7 | 118699,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 16183745,9 | 1738670,8 | 1835096,5 | 2158043,4 | 2273024,1 | 2632824,5 | 2722680,4 | 2823406,2 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 245887,7 | 20747,5 | 21255,0 | 36308,4 | 45288,4 | 40488,4 | 40900,0 | 40900,0 |
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 2759396,8 | 409748,3 | 380172,6 | 315802,2 | 306564,9 | 411910,7 | 438549,5 | 496648,6 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 1534974,3 | 364100,5 | 303882,6 | 253962,0 | 165810,5 | 132417,4 | 158184,5 | 156616,8 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 1182842,3 | 43067,6 | 55790,0 | 43340,2 | 140754,4 | 279493,3 | 280365,0 | 340031,8 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 41580,2 | 2580,2 | 20500,0 | 18500,0 | ||||
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 1302816,0 | 193040,9 | 181310,4 | 168913,3 | 180232,2 | 198804,0 | 190329,5 | 190185,7 |
федеральный бюджет | 8833,5 | 8833,5 | ||||||
областной бюджет | 1278829,7 | 192881,9 | 176512,1 | 163972,8 | 175247,2 | 189880,5 | 190239,5 | 190095,7 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 15152,8 | 159,0 | 4798,3 | 4940,5 | 4985,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 1404329,9 | 135426,3 | 157159,6 | 218523,7 | 228131,4 | 220622,7 | 222338,1 | 222128,1 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 1390000,0 | 133426,3 | 155159,6 | 210123,7 | 224631,4 | 222192,8 | 222338,1 | 222128,1 |
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС | 81030,5 | 13276,9 | 16315,7 | 18192,7 | 16622,6 | 16622,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 92360,4 | 2000,0 | 2000,0 | 18676,9 | 19815,7 | 16622,6 | 16622,6 | 16622,6 |
юридические и физические лица | 7600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 600,0 | |||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 699214,4 | 44000,0 | 37000,0 | 166389,3 | 243013,8 | 208811,3 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 699214,4 | 44000,0 | 37000,0 | 166389,3 | 243013,8 | 208811,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 6171534,0 | 802444,5 | 931452,4 | 683997,3 | 753679,4 | 1021838,9 | 989060,7 | 989060,8 |
федеральный бюджет | 471829,4 | 65842,2 | 129121,9 | 69800,4 | 46360,3 | 63392,6 | 48656,0 | 48656,0 |
областной бюджет | 5698967,6 | 735865,3 | 802330,5 | 614196,9 | 707319,1 | 958446,3 | 940404,7 | 940404,8 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 737,0 | 737,0 | ||||||
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 5987814,9 | 1530746,4 | 1453954,5 | 2418701,7 | 522584,3 | 61828,0 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 4210917,5 | 600000,0 | 1319586,5 | 1706918,7 | 522584,3 | 61828,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 930746,4 | 930746,4 | ||||||
юридические и физические лица | 1776897,4 | 930746,4 | 134368,0 | 711783,0 | ||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 989122,2 | 989122,2 | ||||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 989122,2 | 989122,2 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 400,0 | 400,0 | ||||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 400,0 | 400,0 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
________________
Примечание:
* Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:
1) в сумме 66333695,3 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) в сумме 930746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
3) в сумме 2000,0 тыс. рублей в 2014 году, 2000,0 тыс. рублей в 2015 году, 3000,0 тыс. рублей в 2016 году и 600,0 тыс. рублей в 2017 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.
** - Объем средств по объекту: "Перинатальный центр ГБУЗ "Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске" составляет 3504312,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС 465373,4 тыс. рублей в 2014 году, 465373,0 тыс. рублей в 2015 году; кассовый расход областного бюджета в 2014 году составляет 180413,5 тыс. рублей, в 2015 году - 383920,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1487162,0 тыс. рублей, в 2017 году - 460241,8 тыс. рублей и плановые назначения на 2018 год - 61828,0 тыс. рублей.".