БЮДЖЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в ред. закона Белгородской области от 25.11.2019 N 415)
(тыс. рублей)
ДОХОДЫ | |||||||||||||
N п/п | Виды доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Средства областного бюджета на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере здравоохранения и выполнения государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения бюджетными и автономными учреждениями | 8 334 481,1 | 8 334 481,1 | 6 738 966,9 | 6 738 966,9 | 6 744 327,9 | 6 744 327,9 | ||||||
2. | Средства областного бюджета на модернизацию здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1 994 982,0 | 1 858 696,0 | 136 286,0 | 2 037 211,0 | 1 994 524,1 | 42 686,9 | 1 089 648,0 | 1 089 648,0 | ||||
3. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | 1 066,2 | 1 066,2 | 1 106,2 | 1 106,2 | 1 155,8 | 1 155,8 | ||||||
4. | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС | 38 962,1 | 38 962,1 | ||||||||||
5. | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты ТФОМС | 1 050,3 | 1 050,3 | ||||||||||
6. | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части ТФОМС) | 3 661,7 | 3 661,7 | ||||||||||
7. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
8. | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты ТФОМС | 6 458,0 | 5 397,5 | 1 060,5 | |||||||||
9. | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 273 860,0 | 273 860,0 | 242 600,0 | 242 600,0 | 258 540,0 | 258 540,0 | ||||||
10. | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 18 308 364,3 | 5 206 950,0 | 13 101 414,3 | 19 699 621,3 | 5 407 063,0 | 14 292 558,3 | 20 994 373,0 | 5 621 090,0 | 15 373 283,0 | |||
из них: | |||||||||||||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18 308 364,3 | 5 206 950,0 | 13 101 414,3 | 19 699 621,3 | 5 407 063,0 | 14 292 558,0 | 20 994 373,0 | 5 621 090,0 | 15 373 283,0 | ||||
11. | Доходы бюджета ТФОМС от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1 950,6 | 1 950,6 | ||||||||||
12. | Доходы бюджетов ТФОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 76,1 | 76,1 | ||||||||||
13. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -5 215,7 | -5 215,7 | ||||||||||
14. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2 226,1 | -2 226,1 | ||||||||||
15. | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | ||||||
16. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | ||||||
17. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | ||||||
18. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 141 287,8 | 141 287,8 | 123 141,6 | 123 141,6 | 123 141,6 | 123 141,6 | ||||||
19. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 142 422,6 | 142 422,6 | 162 456,5 | 162 456,5 | 126 479,4 | 126 479,4 | ||||||
20. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 288 073,8 | 288 073,8 | 504 821,6 | 504 821,6 | 204 843,3 | 204 843,3 | ||||||
21. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 11 411,0 | 11 411,0 | ||||||||||
22. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска | 1 974,6 | 1 974,6 | 197,7 | 197,7 | 197,5 | 197,5 | ||||||
23. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | 0,0 | 46 436,7 | 46 436,7 | 12 317,9 | 12 317,9 | |||||||
24. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 103 230,4 | 103 230,4 | 88 990,5 | 88 990,5 | ||||||||
25. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи | 30 669,9 | 30 669,9 | 26 389,3 | 26 389,3 | 24 966,1 | 24 966,1 | ||||||
26. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 50 153,2 | 50 153,2 | 50 526,8 | 50 526,8 | 50 526,8 | 50 526,8 | ||||||
27. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | ||||||
28. | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 144 631,0 | 144 631,0 | 488 345,0 | 488 345,0 | 136 563,8 | 136 563,8 | ||||||
29. | Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 370 525,3 | 370 525,3 | ||||||||||
30. | Субсидия на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 8 225,9 | 8 225,9 | ||||||||||
31. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 894,9 | 894,9 | ||||||||||
32. | Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2019 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением им профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2 368,3 | 2 368,3 | ||||||||||
33. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 676,4 | 676,4 | ||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 30 384 275,9 | 15 400 127,1 | 321 881,5 | 14 662 267,3 | 30 341 071,1 | 14 140 554,0 | 242 600,0 | 15 957 917,1 | 29 897 341,1 | 13 455 065,9 | 258 540,0 | 16 183 735,2 | |
(тыс. рублей)
РАСХОДЫ | |||||||||||||
N п/п | Виды расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | Всего | областной | ФОМС | федеральный бюджет, ФФОМС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Средства областного бюджета на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере здравоохранения и выполнения государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения бюджетными и автономными учреждениями | 8 268 241,0 | 8 268 241,0 | 6 672 150,9 | 6 672 150,9 | 6 675 252,9 | 6 675 252,9 | ||||||
2. | Средства областного бюджета на модернизацию здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1 994 982,0 | 1 858 696,0 | 136 286,0 | 2 037 211,0 | 1 994 524,1 | 42 686,9 | 1 089 648,0 | 1 089 648,0 | ||||
3. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | 1 066,2 | 1 066,2 | 1 106,2 | 1 106,2 | 1 155,8 | 1 155,8 | ||||||
4. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики | 17 537 051,2 | 5 206 950,0 | 12 330 101,2 | 18 750 480,0 | 5 407 063,0 | 13 343 417,0 | 19 870 559,5 | 5 621 090,0 | 14 249 469,5 | |||
из них: | 17 537 051,2 | 5 206 950,0 | 12 330 101,2 | 18 750 480,0 | 5 407 063,0 | 13 343 417,0 | 19 870 559,5 | 5 621 090,0 | 14 249 469,5 | ||||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||||||
5. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | 168 323,9 | 66 240,1 | 102 083,8 | 168 899,8 | 66 816,0 | 102 083,8 | 171 158,8 | 69 075,0 | 102 083,8 | |||
6. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов (в части межтерриториальных расчетов) | 839 500,0 | 273 860,0 | 565 640,0 | 782 920,0 | 242 600,0 | 540 320,0 | 834 360,0 | 258 540,0 | 575 820,0 | |||
7. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (за счет субсидий из федерального бюджета) | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | 86 594,1 | ||||||
8. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (за счет субсидий из федерального бюджета) | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | 12 393,7 | ||||||
9. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта (за счет субсидий из федерального бюджета) | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | 28 500,0 | ||||||
10. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 141 287,8 | 141 287,8 | 123 141,6 | 123 141,6 | 123 141,6 | 123 141,6 | ||||||
11. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства РФ (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 676,4 | 676,4 | ||||||||||
12. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 142 422,6 | 142 422,6 | 162 456,5 | 162 456,5 | 126 479,4 | 126 479,4 | ||||||
13. | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 288 073,8 | 288 073,8 | 504 821,6 | 504 821,6 | 204 843,3 | 204 843,3 | ||||||
14. | Оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 11 411,0 | 11 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
15. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 1 974,6 | 1 974,6 | 197,7 | 197,7 | 197,5 | 197,5 | ||||||
16. | Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 46 436,7 | 46 436,7 | 12 317,9 | 12 317,9 | ||||||
17. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (за счет субсидий из федерального бюджета) | 103 230,4 | 103 230,4 | 88 990,5 | 88 990,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
18. | Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи (за счет субсидий из федерального бюджета) | 30 669,9 | 30 669,9 | 26 389,3 | 26 389,3 | 24 966,1 | 24 966,1 | ||||||
19. | Развитие паллиативной медицинской помощи (за счет субсидий из федерального бюджета) | 50 153,2 | 50 153,2 | 50 526,8 | 50 526,8 | 50 526,8 | 50 526,8 | ||||||
20. | Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | 2 772,2 | ||||||
21. | Субсидия на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (за счет субсидий из федерального бюджета) | 144 631,0 | 144 631,0 | 488 345,0 | 488 345,0 | 136 563,8 | 136 563,8 | ||||||
22. | Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров (с учетом нацпроектов) | 37,8 | 37,8 | ||||||||||
23. | Обеспечение деятельности (оказание услуг государственных учреждений (организаций) | 18 285,7 | 18 285,7 | ||||||||||
24. | Закупка оборудования (включая медицинское) (с учетом национальных проектов) | 65 513,3 | 65 513,3 | ||||||||||
25. | Финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего персонала | 108 834,6 | 108 834,6 | 306 737,5 | 306 737,5 | 445 909,7 | 445 909,7 | ||||||
26. | Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 370 525,3 | 370 525,3 | ||||||||||
27. | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 8 225,9 | 8 225,9 | ||||||||||
28. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 894,9 | 894,9 | ||||||||||
29. | Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2019 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением им профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2 368,3 | 2 368,3 | ||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 30 428 640,8 | 15 400 127,1 | 357 696,8 | 14 670 816,9 | 30 341 071,1 | 14 140 554,0 | 242 600,0 | 15 957 917,1 | 29 897 341,1 | 13 455 065,9 | 258 540,0 | 16 183 735,2 | |
(тыс. рублей)
N п/п | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | ||||||||||||
Виды источников средств | Всего на 2019 год | в том числе: | Всего на 2020 год | в том числе: | Всего на 2021 год | в том числе: | |||||||
областной | ФОМС | федеральный бюджет | областной | ФОМС | федеральный бюджет | областной | ФОМС | федеральный бюджет | |||||
1. | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 44 364,9 | - | 35 815,3 | 8 549,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 18 626 941,5 | 5 206 950,0 | 321 881,5 | 13 098 110,0 | 19 942 221,3 | 5 407 063,0 | 242 600,0 | 14 292 558,3 | 21 252 913,0 | 5 621 090,0 | 258 540,0 | 15 373 283,0 |
3. | Уменьшение остатков средств бюджетов, в т.ч.: | ||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 18 671 306,4 | 5 206 950,0 | 357 696,8 | 13 106 659,6 | 19 942 221,3 | 5 407 063,0 | 242 600,0 | 14 292 558,3 | 21252 913,0 | 5 621 090,0 | 258 540,0 | 15 373 283,0 | |