Приложение N 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие культуры и туризма
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2016 - 2022 ГОДЫ
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа | Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Всего, в том числе: | 565987,4 | 796097,9 | 1035686,8 | 839133,8 | 801362,3 | 798722,9 | 798722,9 |
федеральный бюджет | 3254,8 | 55265,0 | 36753,5 | 35521,9 | 3112,5 | 675,0 | 675,0 | |||
бюджет Пензенской области | 562732,6 | 740832,9 | 998933,3 | 803611,9 | 798249,8 | 798047,9 | 798047,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
2. | Подпрограмма 1 | Наследие | Всего, в том числе: | 194876,0 | 302614,5 | 397732,0 | 275096,6 | 281704,8 | 280933,5 | 280933,5 |
федеральный бюджет | 1554,8 | 21657,5 | 1350,4 | 1368,8 | 1387,3 | 675,0 | 675,0 | |||
бюджет Пензенской области | 193321,2 | 280957,0 | 396381,6 | 273727,8 | 280317,5 | 280258,5 | 280258,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 44339,9 | 84709,7 | 130844,9 | 34700,1 | 34829,8 | 34829,8 | 34829,8 |
федеральный бюджет | 590,0 | 20801,0 | 638,1 | 656,5 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | |||
бюджет Пензенской области | 43749,9 | 63908,7 | 130206,8 | 34043,6 | 34154,8 | 34154,8 | 34154,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 71562,3 | 95142,2 | 115446,1 | 114284,3 | 118142,0 | 117370,7 | 117370,7 |
федеральный бюджет | 964,8 | 856,5 | 712,3 | 712,3 | 712,3 | |||||
бюджет Пензенской области | 70597,5 | 94285,7 | 114733,8 | 113572,0 | 117429,7 | 117370,7 | 117370,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 60767,2 | 92571,7 | 116615,0 | 100832,6 | 102585,7 | 102585,7 | 102585,7 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 60767,2 | 92571,7 | 116615,0 | 100832,6 | 102585,7 | 102585,7 | 102585,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие архивного дела | Всего, в том числе: | 18206,6 | 30190,9 | 34826,0 | 25279,6 | 26147,3 | 26147,3 | 26147,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 18206,6 | 30190,9 | 34826,0 | 25279,6 | 26147,3 | 26147,3 | 26147,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3. | Подпрограмма 2 | Искусство | Всего, в том числе: | 232126,3 | 304927,1 | 328673,7 | 353212,9 | 336872,2 | 335193,8 | 335193,8 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | |||||
бюджет Пензенской области | 230426,3 | 303227,1 | 327123,7 | 351662,9 | 335322,2 | 335193,8 | 335193,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства | Всего, в том числе: | 218761,9 | 262231,0 | 302871,1 | 304396,4 | 315135,1 | 315135,1 | 315135,1 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 218761,9 | 262231,0 | 302871,1 | 304396,4 | 315135,1 | 315135,1 | 315135,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов | Всего, в том числе: | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Всего, в том числе: | 11664,4 | 16032,3 | 19895,4 | 46768,1 | 19688,7 | 19688,7 | 19688,7 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 11664,4 | 16032,3 | 19895,4 | 46768,1 | 19688,7 | 19688,7 | 19688,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.4. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов | Всего, в том числе: | 1700,0 | 1950,0 | 1550,0 | 1678,4 | 1678,4 | ||
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | |||||
бюджет Пензенской области | - | 250,0 | - | 128,4 | 128,4 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.5. | Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества | Всего, в том числе: | - | 6182,1 | 3958,2 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | |||||||||
бюджет Пензенской области | 6182,1 | 3958,2 | - | - | - | - | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
3.6. | Основное мероприятие 2.6. | Организация и проведение VIII Всероссийского сельского Сабантуя | Всего, в том числе: | - | 18161,7 | 29,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | 18161,7 | 29,0 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
4. | Подпрограмма 3 | Туризм | Всего, в том числе: | 220,4 | 4656,2 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 220,4 | 4656,2 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | 5018,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Развитие внутреннего туризма | Всего, в том числе: | 220,4 | 4546,1 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 220,4 | 4546,1 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | 4518,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Всего, в том числе: | 110,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 110,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
5. | Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы | Всего, в том числе: | 138764,7 | 183900,1 | 304262,8 | 205806,0 | 177767,0 | 177577,3 | 177577,3 |
федеральный бюджет | - | 31907,5 | 33853,1 | 32603,1 | 175,2 | |||||
бюджет Пензенской области | 138764,7 | 151992,6 | 270409,7 | 173202,9 | 177591,8 | 177577,3 | 177577,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры | Всего, в том числе: | 104511,3 | 115028,4 | 141629,0 | 136737,1 | 141277,8 | 141277,8 | 141277,8 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 104511,3 | 115028,4 | 141629,0 | 136737,1 | 141277,8 | 141277,8 | 141277,8 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли | Всего, в том числе: | 34253,4 | 33411,9 | 34672,0 | 34995,6 | 36299,5 | 36299,5 | 36299,5 |
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 34253,4 | 33411,9 | 34672,0 | 34995,6 | 36299,5 | 36299,5 | 36299,5 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
5.3. | Основное мероприятие 4.4. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры | Всего, в том числе: | - | 35459,8 | 36796,9 | 34073,3 | 189,7 | ||
федеральный бюджет | - | 31907,5 | 33853,1 | 32603,1 | 175,2 | |||||
бюджет Пензенской области | - | 3552,3 | 2943,8 | 1470,2 | 14,5 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники | ||||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.5. | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Всего, в том числе: | 91164,9 | ||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 91164,9 | |||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||
иные источники |