Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию целей муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе по годам: | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Муниципальная программа | "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы | всего | 2085767,71 | 654806,67 | 801662,47 | 629298,57 |
федеральный бюджет | 85,87 | 85,87 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 96066,33 | 12980,34 | 83085,99 | 0 | ||
городской бюджет | 1989615,51 | 641740,46 | 718576,48 | 629298,57 | ||
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи | ||||||
Мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований | всего | 2285,00 | 880,00 | 295,00 | 1110,00 |
городской бюджет | 2285,00 | 880,00 | 295,00 | 1110,00 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | всего | 850,00 | 260,00 | 270,00 | 320,00 |
городской бюджет | 850,00 | 260,00 | 270,00 | 320,00 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия | всего | 1385,00 | 570,00 | 25,00 | 790,00 |
городской бюджет | 1385,00 | 570,00 | 25,00 | 790,00 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства | всего | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования <1> | всего | 605890,01 | 185340,00 | 237297,91 | 183252,10 |
областной бюджет | 24720,59 | 180,00 | 24540,59 | 0 | ||
городской бюджет | 581169,42 | 185160,00 | 212757,32 | 183252,10 | ||
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города | ||||||
Мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек | всего | 870,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
городской бюджет | 870,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Развитие системы обмена информацией, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей | всего | 190,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
городской бюджет | 190,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Расширение возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий | всего | 70,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 |
городской бюджет | 70,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения | всего | 430,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 |
городской бюджет | 430,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек | всего | 180,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 |
городской бюджет | 180,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности библиотек <2> | всего | 372685,14 | 125065,97 | 138148,89 | 109470,28 |
федеральный бюджет | 85,87 | 85,87 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 14996,76 | 1219,18 | 13777,58 | 0 | ||
городской бюджет | 357602,51 | 123760,92 | 124371,31 | 109470,28 | ||
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов | ||||||
Мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
городской бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией, поддержка наиболее успешных музейных проектов | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
городской бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности музеев | всего | 66088,62 | 22943,38 | 23756,54 | 19388,70 |
областной бюджет | 2275,32 | 0 | 2275,32 | 0 | ||
городской бюджет | 63813,30 | 22943,38 | 21481,22 | 19388,70 | ||
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире | ||||||
Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры | всего | 19119,21 | 5640,10 | 7091,31 | 6387,80 |
городской бюджет | 19119,21 | 5640,10 | 7091,31 | 6387,80 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням | всего | 10446,03 | 3272,13 | 3683,90 | 3490,00 |
городской бюджет | 10446,03 | 3272,13 | 3683,90 | 3490,00 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города | всего | 430,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 |
городской бюджет | 430,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | всего | 2331,89 | 710,68 | 765,41 | 855,8 |
городской бюджет | 2331,89 | 710,68 | 765,41 | 855,8 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
городской бюджет | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций | всего | 1180,0 | 50,00 | 880,00 | 250,00 |
городской бюджет | 1180,0 | 50,00 | 880,00 | 250,00 | ||
Мероприятие 4.1.6 | Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства | всего | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
городской бюджет | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ||
Мероприятие 4.1.7 | Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов | всего | 1405,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 |
городской бюджет | 1405,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 | ||
Мероприятие 4.1.8 | Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры | всего | 1880,29 | 520,29 | 780,00 | 580,00 |
городской бюджет | 1880,29 | 520,29 | 780,00 | 580,00 | ||
Мероприятие 4.1.9 | Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений | всего | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
городской бюджет | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Мероприятие 4.1.10 | Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности | всего | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
городской бюджет | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | ||
Мероприятие 4.1.11 | Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли | всего | 466,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 |
городской бюджет | 466,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 | ||
Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры <3> | всего | 887517,65 | 298664,02 | 333042,73 | 255810,90 |
областной бюджет | 54073,66 | 11581,16 | 42492,50 | 0 | ||
городской бюджет | 833443,99 | 287082,86 | 290550,23 | 255810,90 | ||
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | ||||||
Мероприятие 5.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности | всего | 321,50 | 171,50 | 70,60 | 79,40 |
городской бюджет | 321,50 | 171,50 | 70,60 | 79,40 | ||
Мероприятие 5.2 | Городская премия в области культуры и искусства | всего | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
городской бюджет | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
Мероприятие 5.3 | Городская премия имени И.А. Тихомирова | всего | 24,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
городской бюджет | 24,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Мероприятие 5.4 | Городская премия в области художественного образования | всего | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
городской бюджет | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Мероприятие 5.5 | Городская премия в области развития библиотечного дела | всего | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
городской бюджет | 135,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Мероприятие 5.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | всего | 36754,78 | 12052,80 | 12782,79 | 11919,19 |
городской бюджет | 36754,78 | 12052,80 | 12782,79 | 11919,19 | ||
Мероприятие 5.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | всего | 93566,80 | 3535,90 | 48663,70 | 41367,20 |
городской бюджет | 93566,80 | 3535,90 | 48663,70 | 41367,20 | ||
Примечания:
________________
<1> В рамках мероприятия 1.2 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева" города Ярославля.
<2> В рамках мероприятия 2.2 "Обеспечение деятельности библиотек" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителем данного мероприятия является муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города Ярославля".
<3> В рамках мероприятия 4.2 "Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры" в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Исполнителями данного мероприятия являются: муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник", муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Красный Перекоп".
Также в 2018 году включены средства городского и областного бюджетов на реализацию ведомственной программы департамента культуры Ярославской области в части капитального ремонта и ремонта муниципальных учреждений культуры. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Магистраль".