N п/п

Наименование показателя

Значения показателей повышения заработной платы по годам реализации графика

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Расчет состояния целевых показателей повышения оплаты труда отдельной категории работников

1.

Наименование отдельной категории работников, повышение оплаты труда которой предусмотрено указами Президента Российской Федерации

2.

Средняя заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по категории работников (руб.)

х

3.

Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)

х

3.1.

Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (руб.)

x

4.

Количество учреждений на начало отчетного периода (единиц)

4.1.

Штатная численность на начало отчетного периода всех категорий работников по учреждениям (штатных единиц)

5.

Сведения о численности работников по категории

5.1.

Штатная численность на начало отчетного периода (штатных единиц)

5.2.

Штатная численность на конец отчетного периода (штатных единиц)

5.3.

Средняя штатная численность за отчетный период (штатных единиц)

5.4.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) (чел.)

6.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)

6.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (млн руб.)

6.1.1.

Окружной бюджет (млн руб.)

6.1.1.1.

Из строки 6.1.1: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства, предусмотренные в бюджете соответствующего года (млн руб.)

6.1.1.2.

Из строки 6.1.1: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)

6.1.1.3.

Из строки 6.1.1: единовременные поощрения (гранты), оплата (компенсация, возмещение расходов) стоимости жилых помещений и коммунальных услуг и другие выплаты (млн руб.)

6.1.2.

Бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе (млн руб.)

6.1.2.1.

Из строки 6.1.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства, предусмотренные в бюджете соответствующего года (млн руб.)

6.1.2.2.

Из строки 6.1.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)

6.1.2.3.

Из строки 6.1.2: единовременные поощрения (гранты), оплата (компенсация, возмещение расходов) стоимости жилых помещений и коммунальных услуг и другие выплаты (млн руб.)

6.2.

За счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ТФОМС) (млн руб.)

6.2.1.

Из строки 6.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - средства предусмотренные в бюджете ТФОМС соответствующего года (млн руб.)

6.2.2.

Из строки 6.2: выплаты по оплате труда отдельной категории работников - остатки предыдущих лет (млн руб.)

6.3.

За счет иных источников и решений (млн руб.)

6.3.1.

За счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных

источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн руб.)

6.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн руб.)

6.3.2.1.

За счет средств от приносящей доход деятельности (млн руб.)

6.3.2.2.

Иное (указать перечень источников в примечании) (млн руб.)

6.3.3.

Из строки 6.3: остатки предыдущих лет (млн руб.)

7.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн руб.)

7.1.

Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)

8.

Всего по оплате труда (млн руб.)

9.

Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)

9.1.

Темп роста к предыдущему году (%)

10.

Соотношение среднемесячной заработной платы к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя по категории работников (%)

11.

Отклонение от целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)

11.1.

Отклонение утвержденного фонда оплаты труда от расчетной потребности на повышение оплаты труда в соответствии с графиком (с начислениями) (млн руб.)

II. Объем привлеченных (привлекаемых) средств на повышение оплаты труда за счет мероприятий по оптимизации расходов

1.

Объем привлеченных (привлекаемых) средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн руб.)

1.1.

Снижение расходов от улучшения использования основных средств (млн руб.)

1.2.

Снижение расходов от улучшения использования материальных ресурсов (млн руб.)

1.3.

Снижение расходов от оптимизации структуры учреждений, включая реорганизацию неэффективных учреждений (млн руб.)

1.4.

Экономия от оптимизации численности отдельных категорий работников (млн руб.)

1.5.

Экономия от оптимизации численности прочих категорий работников (млн руб.)

1.6.

Иное (указать перечень мероприятий в примечании к информации) (млн руб.)

В том числе по источникам привлеченных (привлекаемых) средств

2.

Справочно из строки 1: объем привлеченных на указанные мероприятия бюджетных средств (млн руб.)

3.

Справочно из строки 1: объем привлеченных на указанные мероприятия средств бюджета ТФОМС (млн руб.)

III. Сведения о расходах по оплате труда по категории работников - внешних совместителей

1.

Средняя численность внешних совместителей (чел.)

2.

Фонд оплаты труда по категории работников - внешних совместителей за счет всех источников финансирования (млн руб.)

2.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (млн руб.)

2.1.1.

Окружной бюджет (млн руб.)

2.1.2.

Бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе (млн руб.)

2.2.

За счет средств бюджета ТФОМС (млн руб.)

2.3.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн руб.)

3.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн руб.)

3.1.

Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)

4.

Всего по оплате труда (млн руб.)

5.

Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)

IV. Справочная и дополнительная информация

1.

Фонд оплаты труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)

2.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) в соответствии с законодательством (млн руб.)

3.

Всего по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) (млн руб.)

4.

Объем ассигнований, зарезервированных на мероприятия по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (млн руб.)

5.

Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность учителей (без внешних совместителей) (чел.)

6.

Из строки 6 раздела I: объем фонда оплаты труда учителей за счет всех источников финансирования (млн руб.)

7.

Среднемесячная заработная плата учителей, обеспеченная источниками финансирования (руб.)

8.

Среднесписочная численность работников общего образования (без внешних совместителей) (чел.)

9.

Объем фонда оплаты труда работников общего образования (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн руб.)

10.

Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования, обеспеченная источниками финансирования (руб.)

11.

Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) не участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (чел.)

12.

Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) участвующих, в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа (чел.)

Примечание