N п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики | 814 | 836 | 848 | 850 | 918 | 927 | x | x |
2 | Число получателей услуг города Кемерово, человек | 542 050 | 546 583 | 551 118 | 554 998 | 557 947 | 560 800 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей), человек | 666 | 654 | 650 | 653 | 608 | 605 | x | x |
4 | Численность населения города Кемерово, человек | 542 050 | 546 583 | 551 118 | 554 998 | 557 947 | 560 800 | x | x |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово: | |||||||||
5 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
6 | По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры" | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
7 | По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово | 58,0 | 69,1 | 70,4 | 67,0 | 72,5 | 91,7 | x | x |
8 | Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей | 27 034,4 | 28 348,0 | 29 563,2 | 31 261,0 | 33 813,0 | 35 823,0 | x | x |
9 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 15 674,0 | 19 576,0 | 20 825,0 | 20 939,0 | 24 498,0 | 32 839,0 | x | x |
10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | 124,9 | 106,4 | 100,5 | 117,0 | 134,0 | x | x | |
11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов | 8,20 | 9,0 | 9,0 | 7,4 | 5,4 | x | x | |
12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
13 | Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей | 163,1 | 200,0 | 211,5 | 213,6 | 232,7 | 310,4 | 625,1 | 1168,2 |
14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе | x | 36,9 | 48,4 | 50,5 | 69,6 | 147,3 | 135,8 | 352,7 |
14.1 | За счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей | x | 33,6 | 42,9 | 44,1 | 63,2 | 140,9 | 120,6 | 324,56 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 1,1 | 3,1 | 3,7 | 7,0 | 8,1 | 7,9 | 23,0 | |
от реструктуризации сети, млн. рублей от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 1,1 | 3,1 | 3,7 | 7,0 | 8,1 | 7,9 | 23,0 | |
14.2 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 3,3 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 15,2 | 28,14 |
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | x | 36,9 | 48,4 | 50,5 | 69,6 | 147,3 | 135,8 | 352,7 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов | x | 2,98 | 6,41 | 7,39 | 10,06 | 5,50 | 5,84 | 6,53 |
Начальник управления делами
М.Ю.ТРОФИМОВА