Действующий

О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (с изменениями на 10 октября 2018 года)



Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 ноября 2017 г. N 280



Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 N 215)




     (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Раздел I

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6550971,77

6678446,42

7162846,42

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

3620000,00

3662900,00

3886000,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3620000,00

3662900,00

3886000,00

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

33946,42

33946,42

33946,42

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

33946,42

33946,42

33946,42

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1741000,00

1603500,00

1658100,00

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

860000,00

827500,00

861100,00

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

594000,00

650000,00

670000,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

247000,00

100000,00

100000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

40000,00

26000,00

27000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1080000,00

1309100,00

1514800,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа

190000,00

394400,00

530000,00

000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

480000,00

500000,00

549500,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

410000,00

414700,00

435300,00

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

76000,00

69000,00

70000,00

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

25,35

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

923566,23

926253,58

936653,58

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

386035,22

412468,03

425261,64

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350922,46

375261,03

392760,64

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

340000,00

364000,00

381000,00

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9600,00

10100,00

10600,00

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1224,04

1160,64

1160,64

000 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1,61

0,39

000 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

96,81

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

6892,76

9987,00

4781,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28220,00

27220,00

27720,00

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

3240,10

2470,00

2569,00

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

168740,75

158242,40

158444,70

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

151035,69

125000,00

119000,00

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

5000,00

5000,00

5000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов

70000,00

29000,00

28000,00

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

76035,69

91000,00

86000,00

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

50000,00

65000,00

60000,00

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6000,00

6000,00

6000,00

000 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

20000,00

20000,00

20000,00

000 114 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

35,69

000 1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

127512,28

151510,00

153194,80

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

86574,03

76563,15

78183,44

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

428,16

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

7474538,00

7604700,00

8099500,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6253848,36

4175947,35

4322841,38

000 2 20 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

42224,79

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3942967,21

4175947,35

4322841,38

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1891502,96

000 2 02 40000 00 0000 180

Иные межбюджетные трансферты

377153,40

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

10906,61

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-7458,25

ВСЕГО ДОХОДОВ

13731834,72

11780647,35

12422341,38

Раздел II

РАСХОДЫ

0100

Общегосударственные вопросы

805313,13

1528651,26

2335057,40

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3626,02

3313,44

3435,50

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

55332,50

55279,40

57393,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

149612,99

149545,26

155539,10

0105

Судебная система

2529,70

169,40

273,40

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

115622,47

116008,49

120646,58

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

7185,48

1674,20

1732,80

0111

Резервные фонды

96684,97

100000,00

100000,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

374719,00

1102661,07

1896037,02

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

92508,43

67018,10

70283,70

0304

Органы юстиции

14313,90

14596,00

14821,40

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

78194,53

52422,10

55462,30

0400

Национальная экономика

3289794,71

1817262,87

1697043,06

0406

Водное хозяйство

65705,38

60000,00

60000,00

0407

Лесное хозяйство

9974,43

10808,50

11301,10

0408

Транспорт

831280,70

508479,10

464548,69

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2197673,88

1069824,57

989425,37

0410

Связь и информатика

38199,91

29936,56

31652,70

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

146960,41

138214,14

140115,20

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1620387,70

1159001,56

997942,47

0501

Жилищное хозяйство

407429,07

237727,40

237734,80

0502

Коммунальное хозяйство

170007,06

145053,35

3100,00

0503

Благоустройство

778245,48

515045,36

486474,36

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

264706,09

261175,45

270633,31

0600

Охрана окружающей среды

808,42

780,00

780,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

808,42

780,00

780,00

0700

Образование

6678754,27

5874849,31

5978886,10

0701

Дошкольное образование

2168887,19

2187095,24

2216013,25

0702

Общее образование

3735744,77

3002358,83

3064335,63

0703

Дополнительное образование детей

582971,85

538275,25

546764,65

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

2031,42

1650,00

1720,80

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

147523,54

102366,20

105936,50

0709

Другие вопросы в области образования

41595,50

43103,79

44115,27

0800

Культура и кинематография

371607,28

276584,34

269993,34

0801

Культура

371607,28

276584,34

269993,34

1000

Социальная политика

623291,02

605044,09

612349,50

1002

Социальное обслуживание населения

59172,59

60479,40

62372,99

1003

Социальное обеспечение населения

364498,07

348850,01

349155,38

1004

Охрана семьи и детства

75588,64

72110,72

72094,96

1006

Другие вопросы в области социальной политики

124031,72

123603,96

128726,17

1100

Физическая культура и спорт

105671,74

84753,92

88044,31

1101

Физическая культура

4915,10

5364,20

5364,20

1102

Массовый спорт

7938,81

7687,30

8075,50

1103

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

83787,83

71702,42

74604,61

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

9030,00

1200

Средства массовой информации

19531,97

19517,20

19483,90

1202

Периодическая печать и издательства

3511,97

3497,20

3463,90

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

16020,00

16020,00

16020,00

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

352057,15

347184,70

352477,60

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

352057,15

347184,70

352477,60

ВСЕГО РАСХОДОВ

13959725,82

11780647,35

12422341,38

Превышение доходов над расходами (дефицит)

-227891,10

Раздел III

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

500000,00

-500000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

4484168,60

2414589,90

2844589,90

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3984168,60

2914589,90

2844589,90

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-500000,00

500000,00

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городских округов в валюте Российской Федерации

598000,00

1133725,00

674958,00

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1098000,00

633725,00

674958,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

227891,10

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

18814003,32

14406313,50

15372346,50

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

19041894,42

14406313,50

15372346,50

Всего источников финансирования дефицита

227891,10