ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы "Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2021 годы"
N п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов, тыс. руб. | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | |||||||||||
1. | Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | ||||||||||
1.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; - формирование и учет фондов библиотеки; - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ "БИС" | Всего | 426272,564 | 43088,0 | 68600,801 | 76813,763 | 77260,0 | 75344,0 | 85166,0 |
Бюджет города Оренбурга | 413263,982 | 43088,0 | 61117,772 | 71288,21 | 77260,0 | 75344,0 | 85166,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 13008,582 | - | 7483,029 | 5525,553 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Всего | 33442,529 | 22578,029 | 10864,5 | - | ||||||
Бюджет города Оренбурга | 20785,5 | 15095,0 | 5690,5 | - | |||||||
Бюджет Оренбургской области | 12657,029 | - | 7483,029 | 5174,0 | - | - | - | ||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 351,553 | 351,553 | - | |||||||
1.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года", обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, библиотек-филиалов, установка пандуса, | Всего | 15238,381 | 2245,189 | 2588,891 | 1554,301 | 3050,0 | 2000,0 | 3800,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 14591,25 | 2036,289 | 2289,707 | 1415,254 | 3050,0 | 2000,0 | 3800,0 | ||||
- в т.ч. кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 165,619 | 165,619 | - | |||||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение оборудования, оргтехники), комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС | Бюджет Оренбургской области | 647,131 | 208,9 | 299,184 | 139,047 | - | - | - | |||
1.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов), в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ "БИС" | Всего | 14023,136 | 1355,311 | 4601,737 | 2066,088 | 3000,0 | - | 3000,0 |
Бюджет города Оренбурга | 10651,967 | 663,711 | 2673,521 | 1314,735 | 3000,0 | - | 3000,0 | ||||
- кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 128,739 | 128,739 | - | |||||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов)) | Бюджет Оренбургской области | 3371,169 | 691,6 | 1928,216 | 751,353 | - | - | - | |||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2021 | МБУ "БИС" | Всего | 455534,081 | 46688,5 | 75791,429 | 80434,152 | 83310,0 | 77344,0 | 91966,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 438507,199 | 45788,0 | 66081,0 | 74018,199 | 83310,0 | 77344,0 | 91966,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 17026,882 | 900,5 | 9710,429 | 6415,953 | - | - | |||||
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов | |||||||||||
2. | Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела | ||||||||||
2.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - учет музейных предметов и музейных коллекций; - хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Всего | 94887,591 | 11161,0 | 15100,271 | 17003,32 | 16650,0 | 16043,0 | 18930,0 |
Бюджет города Оренбурга | 92244,65 | 11161,0 | 13664,95 | 15795,7 | 16650,0 | 16043,0 | 18930,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 2642,941 | - | 1435,321 | 1207,62 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Всего | 6567,321 | - | 4298,321 | 2269,0 | - | - | - | |||
Бюджет города Оренбурга | 3954,0 | - | 2863,0 | 1091,0 | - | - | - | ||||
Бюджет Оренбургской области | 2613,321 | 1435,321 | 1178,0 | - | - | - | |||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 29,62 | - | - | 29,62 | - | - | ||||
2.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: - организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; - издание Книги Памяти, в том числе: | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Бюджет города Оренбурга | 3747,13 | 730,0 | 400,0 | 385,130 | 516,0 | 516,0 | 1200,0 | |
- кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 85,13 | 85,13 | ||||||||
2.3 | Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела: - капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: ул. Набережная, д. 29, в том числе: | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Бюджет города Оренбурга | 12802,38 | 90,0 | 310,05 | 3610,93 | 4391,4 | - | 4400,0 | |
- кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 292,047 | 292,047 | ||||||||
2.4 | Приобретение нежилого помещения на втором этаже здания музея-квартиры В. и Ю. Гагариных, расположенного по адресу: ул. Чичерина, д. 35 | 2019 | КУИ | Бюджет города Оренбурга | 2100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2021 | МБУ "Музей истории Оренбурга" | Всего | 113537,101 | 11981,0 | 15810,321 | 20999,38 | 23657,4 | 16559,0 | 24530,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 108794,16 | 11981,0 | 14375,0 | 19791,76 | 21557,4 | 16559,0 | 24530,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 2642,941 | - | 1435,321 | 1207,62 | - | - | - | ||||
КУИ | Бюджет города Оренбурга | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | - | |||
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | |||||||||||
3. | Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | ||||||||||
3.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - реализация образовательных программ дополнительного образования детей, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | Всего | 876907,497 | 131483,0 | 133880,0 | 161914,497 | 142400,0 | 140410,0 | 166820,0 |
Бюджет города Оренбурга | 861412,438 | 131483,0 | 133880,0 | 146419,438 | 142400,0 | 140410,0 | 166820,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 15495,059 | - | - | 15495,059 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Всего | 19833,8 | - | - | 19833,8 | - | - | - | |||
Бюджет города Оренбурга | 4615,0 | - | - | 4615,0 | - | - | - | ||||
Бюджет Оренбургской области | 15218,8 | - | - | 15218,8 | - | - | - | ||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 276,259 | - | - | 276,259 | - | - | - | |||
- кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 100,838 | - | - | 100,838 | - | - | - | |||
3.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: - организация и проведение конкурсов среди учащихся "Дебют", среди преподавателей; - участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; - обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; - пополнение библиотечного фонда; - организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; - установка пандусов, в том числе: | Всего | 6757,389 | 1947,389 | 220,0 | 240,0 | 900,0 | - | 3450,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 6271,4 | 1661,4 | 220,0 | 40,0 | 900,0 | - | 3450,0 | ||||
- кредиторская задолженность | 40,0 | 40,0 | |||||||||
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств) | Бюджет Оренбургской области | 485,989 | 285,989 | - | 200,0 | - | - | - | |||
3.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей, в том числе: | Всего | 16908,542 | 5541,611 | 860,0 | 506,931 | 2000,0 | - | 8000,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 16044,531 | 4877,6 | 860,0 | 306,931 | 2000,0 | - | 8000,0 | ||||
- кредиторская задолженность | 198,931 | 198,931 | |||||||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей) | Бюджет Оренбургской области | 864,011 | 664,011 | - | 200,0 | - | - | ||||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2021 | МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | Всего | 900573,428 | 138972,0 | 134960,0 | 162661,428 | 145300,0 | 140410,0 | 178270,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 883728,369 | 138022,0 | 134960,0 | 146766,369 | 145300,0 | 140410,0 | 178270,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 16845,059 | 950,0 | - | 15895,059 | - | - | - | ||||
Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов | |||||||||||
4. | Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга | ||||||||||
4.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - проведение культурно-массовых мероприятий; - создание и организация любительских объединений, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Всего | 280394,787 | 28755,0 | 42642,517 | 51128,67 | 48948,6 | 47369,0 | 61551,0 |
Бюджет города Оренбурга | 272873,189 | 28755,0 | 38593,028 | 47656,561 | 48948,6 | 47369,0 | 61551,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 7521,598 | - | 4049,489 | 3472,109 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Всего | 19975,589 | - | 13758,489 | 6217,1 | - | - | - | |||
Бюджет города Оренбурга | 12790,0 | - | 9709,0 | 3081,0 | - | - | - | ||||
Бюджет Оренбургской области | 7185,589 | - | 4049,489 | 3136,1 | - | - | - | ||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 336,009 | 336,009 | - | |||||||
4.2 | Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: - приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Всего | 3785,564 | 196,841 | 1463,494 | 125,229 | - | - | 2000,0 |
Бюджет города Оренбурга | 2786,423 | 47,7 | 613,494 | 125,229 | - | - | 2000,0 | ||||
- кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 98,134 | 98,134 | - | |||||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов "Буругиня" МБУДК "Молодежный", оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала) | Бюджет Оренбургской области | 999,141 | 149,141 | 850,0 | - | - | - | - | |||
4.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии | Всего | 15507,241 | 2276,959 | 1317,478 | 912,804 | - | - | 11000,0 | ||
Бюджет города Оренбурга | 15196,382 | 2096,1 | 1187,478 | 912,804 | - | - | 11000,0 | ||||
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы по замене окон) | Бюджет Оренбургской области | 310,859 | 180,859 | 130,0 | 0,00 | - | - | - | |||
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016 - 2021 | МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" | Всего | 299687,592 | 31228,8 | 45423,489 | 52166,703 | 48948,6 | 47369,0 | 74551,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 290855,994 | 30898,8 | 40394,0 | 48694,594 | 48948,6 | 47369,0 | 74551,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 8831,598 | 330,0 | 5029,489 | 3472,109 | - | - | - | ||||
Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества | |||||||||||
5. | Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | ||||||||||
5.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - распространение концертных программ; - показ спектаклей; - создание и восстановление концертных программ, спектаклей; - транспортные расходы, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Всего | 290284,106 | 37939,0 | 50653,024 | 53169,082 | 47010,0 | 46243,0 | 55270,0 |
Бюджет города Оренбурга | 282864,263 | 37939,0 | 46272,863 | 50129,4 | 47010,0 | 46243,0 | 55270,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 7419,843 | - | 4380,161 | 3039,682 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Всего | 18463,661 | - | 12141,161 | 6322,5 | - | - | - | |||
Бюджет города Оренбурга | 11092,5 | - | 7761,0 | 3331,5 | - | - | - | ||||
Бюджет Оренбургской области | 7371,161 | - | 4380,161 | 2991,0 | - | - | - | ||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 48,682 | - | - | 48,682 | - | - | - | |||
5.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе: | 2016 - 2021 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Всего | 11271,5 | 950,0 | 2162,7 | 2946,8 | - | - | 5212,0 |
Бюджет города Оренбурга | 9071,5 | 950,0 | 1162,7 | 1746,8 | - | - | 5212,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 2200,0 | 1000,0 | 1200,0 | - | - | - | |||||
- финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; - организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник" | Бюджет города Оренбурга | 7653,8 | 950,0 | 1110,0 | 1381,8 | - | - | 4212,0 | |||
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Бюджет города Оренбурга | 1117,7 | 52,7 | 65,0 | 1000,0 | |||||
Бюджет Оренбургской области | 2200,0 | 1000,0 | 1200,0 | - | |||||||
5.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе: | Бюджет города Оренбурга | 1514,388 | 1500,0 | 8,437 | 5,951 | - | - | - | ||
- кредиторская задолженность | 5,951 | 5,951 | - | ||||||||
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования, | 2016 - 2021 | МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | Всего | 303069,994 | 40389,0 | 52824,161 | 56121,833 | 47010,0 | 46243,0 | 60482,0 | |
Бюджет города Оренбурга | 293450,151 | 40389,0 | 47444,0 | 51882,151 | 47010,0 | 46243,0 | 60482,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 9619,843 | - | 5380,161 | 4239,682 | - | - | - | ||||
Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования | |||||||||||
6. | Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, в том числе: | 2016 - 2021 | МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | Всего | 64779,789 | 9476,0 | 10308,0 | 11822,789 | 10449,0 | 10648,0 | 12076,0 |
Бюджет города Оренбурга | 64769,69 | 9476,0 | 10308,0 | 11812,69 | 10449,0 | 10648,0 | 12076,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 10,099 | - | - | 10,099 | - | - | - | ||||
- увеличение фонда оплаты труда | Бюджет Оренбургской области | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | |||
- налог на имущество | 0,099 | - | - | 0,099 | - | - | - | ||||
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 64779,789 | 9476,0 | 10308,0 | 11822,789 | 10449,0 | 10648,0 | 12076,0 | ||||
Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | |||||||||||
7.1 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий, в том числе: | 2016 - 2021 | УКИ | Бюджет города Оренбурга | 31765,42 | 5051,2 | 5510,0 | 4484,22 | 5500,0 | 5500,0 | 5720,0 |
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; | 180,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | - | ||||||
- кредиторская задолженность | 164,22 | 164,22 | - | ||||||||
7.2 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа города Оренбурга, в т.ч.: | 2017 - 2021 | АСО | Бюджет города Оренбурга | 6150,0 | - | 1250,0 | 1150,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250 |
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; | 3982,0 | - | 805,0 | 762,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | ||||
- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей; | 1950,0 | - | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||
- проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах | 218,0 | - | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||
7.3 | Мероприятия, направленные на организацию и проведению окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа города Оренбурга, в том числе: | 2017 - 2021 | АЮО | Бюджет города Оренбурга | 9558,0 | - | 1858,0 | 2300,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; | 9058,0 | - | 1758,0 | 2200,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||||
- подготовка и проведение конкурсов | 500,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Итого по задаче 7, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | Бюджет города Оренбурга | 47473,42 | 5051,2 | 8618,0 | 7934,22 | 8550,0 | 8550,0 | 8770,0 | |||
Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства | |||||||||||
8. | Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства, в том числе: | 2016 - 2021 | УКИ | Всего | 35804,923 | 5766,0 | 5775,0 | 5654,923 | 5790,0 | 5794,0 | 7025,0 |
Бюджет города Оренбурга | 35804,2 | 5766,0 | 5775,0 | 5654,2 | 5790,0 | 5794,0 | 7025,0 | ||||
Бюджет Оренбургской области | 0,723 | 0,723 | - | ||||||||
- налог на имущество | Бюджет Оренбургской области | 0,723 | 0,723 | - | |||||||
Итого по задаче 8, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 35804,923 | 5766,0 | 5775,0 | 5654,923 | 5790,0 | 5794,0 | 7025,0 | ||||
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | |||||||||||
Всего по программе, | 2220460,328 | 289552,5 | 349510,4 | 397795,428 | 373015,0 | 352917,0 | 457670,0 | ||||
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 98292,9 | 52776,0 | 45516,9 | ||||||||
Бюджет города Оренбурга, | 2165483,18 | 287372,0 | 327955,0 | 366554,183 | 373015,0 | 352917,0 | 457670,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 53237,0 | 35428,0 | 17809,0 | ||||
в том числе МБУ "БИС", | 438507,199 | 45788,0 | 66081,0 | 74018,199 | 83310,0 | 77344,0 | 91966,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 20785,5 | 15095,0 | 5690,5 | ||||
МБУ "Музей истории Оренбурга", | 108794,16 | 11981,0 | 14375,0 | 19791,76 | 21557,4 | 16559,0 | 24530,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 3954,0 | 2863,0 | 1,0 | ||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ", | 883728,36 | 138022,0 | 134960,0 | 146766,36 | 145300,0 | 140410,0 | 178270,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 94615,0 | - | 94615,0 | ||||
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", | 290855,994 | 30898,8 | 40394,0 | 48694,594 | 48948,6 | 47369,0 | 74551,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 12790,0 | 9709,0 | 3081,0 | ||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 293450,151 | 40389,0 | 47444,0 | 51882,151 | 47010,0 | 46243,0 | 60482,0 |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 11092,5 | 7761,0 | 3331,5 | ||||
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | 64769,69 | 9476,0 | 10308,0 | 11812,69 | 10449,0 | 10648,0 | 12076,0 |
АСО | 615,0 | - | 1250,0 | 1150,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
АЮО | 9558,0 | - | 1858,0 | 2300,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
УКИ | 67569,62 | 10817,2 | 11285,0 | 10138,42 | 11290,0 | 11294,0 | 12745 |
КУИ | 2100,0 | - | - | - | 2100,0 | - | - |
Бюджет Оренбургской области | 54977,145 | 2180,5 | 21555,4 | 31241,245 | - | - | - |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 45055,9 | 17348,0 | 27707,9 | - | - | - | |
МБУ "БИС", | 17026,882 | 900,5 | 9710,429 | 6415,953 | - | - | - |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 12657,029 | 7483,029 | 5174,0 | ||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", | 16845,059 | 950,0 | - | 15895,059 | - | - | - |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 15218,8 | - | 15218,8 | ||||
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", | 8831,598 | 330,0 | 5029,489 | 3472,109 | - | - | - |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 7185,589 | 4049,489 | 3136,1 | ||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 9619,843 | - | 5380,161 | 4239,682 | - | - | - |
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 7371,161 | 4380,161 | 2991,0 | ||||
МБУ "Музей истории Оренбурга", | 2642,941 | - | 1435,321 | 1207,62 | - | ||
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 2613,321 | 1435,321 | 1178,0 | ||||
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | 10,099 | 10,099 | - | ||||
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 10,0 | 10,0 | |||||
УКИ | 0,723 | 0,723 | - |