N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2017 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
План | Факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 302,12 | 302,02 | 308,34 | 308,34 | 308,34 | 308,34 | 308,34 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 301,94 | 31,95 | 308,27 | 308,27 | 308,27 | 308,27 | 308,27 |
4. | Объем потерь | тыс. м3 | 28,32 | 23,24 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,38 | 7,7 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м3 | 273,62 | 278,71 | 280,43 | 280,43 | 280,43 | 280,43 | 280,43 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м3 | 268,08 | 252,60 | 272,96 | 272,96 | 272,96 | 272,96 | 272,96 |
6.1.1. | населению | тыс. м3 | 155,33 | 152,42 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 34,66 | 30,47 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 78,09 | 69,71 | 79,19 | 79,19 | 79,19 | 79,19 | 79,19 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м3 | 5,54 | 26,11 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 24102,69 | 27883,19 | 26862,37 | 27246,26 | 28063,39 | 28906,71 | 29777,33 |