ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/53, от 18.12.2020 N 48/48, от 09.12.2021 N 38/32, от 18.11.2022 N 41/102)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство", ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403346 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Арчединская с.т. - замена насосов на скважинах ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт. | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 |
2. | Арчединская с.т. - замена водозаборных колонок - 5 шт. | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
3. | Карагичевская с.т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 8-25-160 - 2 шт. | 143,02 | 143,02 | 143,02 | 143,02 | 143,02 |
4. | Катасоновская с.т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 50,89 | 50,89 | 50,89 | 50,89 | 50,89 |
5. | Октябрьская с.т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт., ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
6. | Отрадненская с.т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-6,3-140 - 1 шт. | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 41,98 |
7. | Раздорская с.т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт. | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 |
8. | Раковская с.т. - ремонт участка водопровода, Д = 100 мм L = 400 м | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 238,55 |
9. | Раковская с.т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 50,89 | 50,89 | 50,89 | 50,89 | 50,89 |
10. | Совхозная с.т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
11. | Сидорская с.т. - замена погружного насоса ЭЦВ 6-6,3-140 - 1 шт. | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 41,76 |
12. | Сидорская с.т. - замена участка водопровода, Д = 100 мм L = 400 м | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 238,55 |
13. | Сенновская с.т. - замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 |
14. | Троицкая с.т. - замена погружного насоса на скважине ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт. | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 |
15. | Троицкая с.т. - ремонт участка водопровода, Д = 100 мм L = 1200 м | 727,06 | 727,06 | 727,06 | 727,06 | 727,06 |
Итого: | 1878,48 | 1878,48 | 1878,48 | 1878,48 | 1878,48 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 1226,01 | 1171,61 | 1113,52 | 1057,85 | 1004,96 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 1226,01 | 1171,61 | 1113,52 | 1057,85 | 1004,96 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1226,01 | 1171,61 | 1113,52 | 1057,85 | 1004,96 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 128,55 | 122,85 | 116,81 | 110,97 | 105,42 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 1097,46 | 1048,76 | 996,71 | 946,88 | 899,54 |
8.1. | - населению всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 1053,65 | 1004,95 | 954,70 | 907,31 | 863,72 |
8.1.1. | - Арчединская сельская территория | тыс. куб. м | 71,50 | 70,00 | 66,49 | 63,49 | 60,31 |
8.1.2. | - Безымянская сельская территория | тыс. куб. м | 7,68 | 7,68 | 7,30 | 7,01 | 6,67 |
8.1.3. | - Карагичевская сельская территория | тыс. куб. м | 73,61 | 69,50 | 66,03 | 63,06 | 59,91 |
8.1.4. | - Катасоновская сельская территория | тыс. куб. м | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 16,65 | 15,85 |
8.1.5. | - Октябрьская сельская территория | тыс. куб. м | 273,00 | 266,34 | 252,57 | 239,68 | 228,17 |
8.1.6. | - Отрадненская сельская территория | тыс. куб. м | 21,45 | 20,36 | 19,31 | 18,53 | 17,63 |
8.1.7. | - Раздорская сельская территория | тыс. куб. м | 44,44 | 44,06 | 41,86 | 39,75 | 38,13 |
8.1.8. | - Раковская сельская территория | тыс. куб. м | 125,46 | 118,15 | 112,23 | 106,60 | 101,47 |
8.1.9. | - Сенновская сельская территория | тыс. куб. м | 36,01 | 35,76 | 33,97 | 32,61 | 31,05 |
8.1.10. | - Сидорская сельская территория | тыс. куб. м | 104,18 | 97,09 | 92,23 | 88,09 | 83,85 |
8.1.11. | - Совхозная сельская территория | тыс. куб. м | 150,10 | 136,19 | 129,01 | 121,53 | 115,67 |
8.1.12. | - Троицкая сельская территория | тыс. куб. м | 128,53 | 122,13 | 116,01 | 110,31 | 105,01 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,22 | 10,22 | 10,10 | 8,47 | 9,43 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 33,59 | 33,59 | 31,91 | 31,10 | 26,39 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/102)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 37050,14 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 36538,91 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/53)
2021 год - 36 038,45 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.12.2020 N 48/48)