ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.02.2019 N 6/3, от 19.12.2019 N 43/53, от 19.02.2020 N 4/5, от 18.12.2020 N 48/48, от 09.12.2021 N 38/32, от 18.11.2022 N 41/102)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство", ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403346 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Замена насосов ЭЦВ 8-25-125 - 5 шт. на скважинах N 9, 11, 14, 15, 24 и ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт. на скважине N 10 | 238,49 | 238,49 | 238,49 | 238,49 | 238,49 |
2. | Ремонт кирпичных стен камер на скважинах N 9, 14, 23 | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 117,40 |
3. | Замена счетчика холодной воды - 6 шт. на скважинах N 1, 3, 4, 5, 6, N 7073 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 |
4. | Замена задвижки Д = 500 мм - 1 шт. на резервуаре N 1 | 308,02 | 308,02 | 308,02 | 308,02 | 308,02 |
5. | Ремонт участка водопровода Д = 500 мм L = 100 м по ул. Республиканская | 607,74 | 607,74 | 607,74 | 607,74 | 607,74 |
6. | Ремонт участка водопровода по ул. Армавирская, Д = 160 мм L = 300 м | 354,26 | 354,26 | 354,26 | 354,26 | 354,26 |
Итого: | 1729,96 | 1729,96 | 1729,96 | 1729,96 | 1729,96 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 2451,34 | 2396,62 | 2333,17 | 2333,17 | 2307,45 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 2451,34 | 2396,62 | 2333,17 | 2333,17 | 2307,45 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 114,37 | 111,82 | 40,71 | 40,71 | 40,70 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2451,34 | 2396,62 | 2333,17 | 2333,17 | 2266,75 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 2336,97 | 2284,80 | 2292,46 | 2292,46 | 2266,75 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 275,68 | 269,53 | 270,51 | 270,51 | 267,48 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 2061,29 | 2015,27 | 2021,95 | 2021,95 | 1999,27 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 1245,07 | 1283,98 | 1313,62 | 1313,62 | 1307,55 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 142,68 | 244,72 | 233,10 | 233,10 | 233,10 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 146,29 | 129,94 | 125,73 | 125,73 | 116,21 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 527,25 | 356,63 | 349,50 | 349,50 | 342,41 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/102)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 60777,59 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 61313,79 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2019 N 43/53)
2021 год - 63 845,09 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.12.2020 N 48/48)