ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/31, от 10.12.2020 N 46/4, от 09.12.2021 N 38/41, от 18.11.2022 N 41/11)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Калачводоканал", Революционная ул., д. 184, г. Калач-на-Дону, Калачевский район, Волгоградская область, 404507 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт уличных и внутриквартальных сетей водопровода Д= 110 мм L = 2000 м, Д63 мм L = 2000 м, Д = 32 мм L = 2500м по ул. Советская - Октябрьская - Площадь Павших Борцов - ул. Кравченко - К. Маркса; ремонт участка по ул. Чекмарева Д = 110 мм L = 1800 м; ремонт участка по ул. Октябрьская д. 303, 303А, 305 Д = 63 мм L = 500 м | 2 862,33 | 2 862,33 | 2 862,33 | 2 862,33 | 2 862,33 |
2. | Замена преобразователя частоты и испытание трансформаторной подстанции на водозаборе о. Бугаково | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 |
3. | Замена на скважинах насосов ЭЦВ 10-65-65 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-190 - 1 шт. | 234,95 | 234,95 | 234,95 | 234,95 | 234,95 |
4. | Замена задвижек и водоподъемных труб на скважинах N 1, N 2 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
5. | Подготовка к запуску скважин N 4, N 5 | 390,60 | 390,60 | 390,60 | 390,60 | 390,60 |
Итого: | 3 789,21 | 3 789,21 | 3 789,21 | 3 789,21 | 3 789,21 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 725,12 | 688,86 | 674,54 | 723,30 | 730,08 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 725,12 | 688,86 | 674,54 | 723,30 | 730,08 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 725,12 | 688,86 | 674,54 | 723,30 | 730,08 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 60,75 | 57,71 | 56,51 | 60,62 | 61,16 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 664,37 | 631,15 | 618,03 | 662,68 | 668,92 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 243,71 | 253,88 | 252,40 | 322,47 | 322,47 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 82,79 | 71,51 | 70,47 | 39,65 | 39,65 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 222,98 | 209,97 | 201,33 | 208,42 | 214,66 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 114,89 | 95,79 | 93,83 | 92,14 | 92,14 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/11)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 19 332,78 тыс. руб. в год;
2020 год - 18915,81 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/31)
2021 год - 19 005,15 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/4)