N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2017 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
План | Факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 22,056 | 20,627 | 21,553 | 21,553 | 21,553 | 21,553 | 21,553 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,21 | 0,24 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 21,84 | 20,413 | 21,409 | 21,409 | 21,409 | 21,409 | 21,409 |
4. | Объем потерь | тыс. м3 | 2,46 | 2,46 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 11,26 | 11,90 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м3 | 19,383 | 17,958 | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м3 | 17,763 | 16,338 | 18,463 | 18,463 | 18,463 | 18,463 | 18,463 |
6.1.1. | населению | тыс. м3 | 15,349 | 14,533 | 16,265 | 16,265 | 16,265 | 16,265 | 16,265 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,862 | 1,271 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 0,552 | 0,534 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м3 | 1,62 | 1,62 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 5602,16 | 5309,96 | 8438,23 | 8805,48 | 9072,51 | 9347,56 | 9631,03 |