Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус | Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2027 | 2013 - 2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"Развитие здравоохранения" | Всего | 15984025,40 | 18787722,20 | 12435821,3 | 26967405,30 | 30108014,50 | 22471009,2 | 22051759,5 | 21132215,6 | 20127489,6 | 201020047,7 | |
федеральный бюджет - всего | 2608805,5 | 4301295,5 | 7434576,7 | 8950612,6 | 10108732,3 | 1492586,30 | 1304905,4 | 1222506,7 | 226856,2 | 37650877,2 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2608805,5 | 4280502,5 | 611047,3 | 557954,6 | 827838,2 | 1492586,30 | 1304905,4 | 1222506,7 | 226856,2 | 13133002,7 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | 20793,0 | 6823529,4 | 8392658,0 | 9280894,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24517874,5 | ||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 3749052,10 | 3381225,50 | 4287898,30 | 5251533,80 | 6510989,60 | 4649589,0 | 4303580,4 | 3401935,2 | 3392859,7 | 38928663,6 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 3749052,1 | 3316695,5 | 3818674,1 | 4045550,0 | 4237800,8 | 4649589,0 | 4303580,4 | 3393239,2 | 3329683,7 | 34843864,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | 64530,0 | 469224,2 | 1205983,8 | 2273188,8 | 0,0 | 0,0 | 8696,0 | 63176,0 | 4084798,8 | ||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 9016929,90 | 10483796,60 | 10954585,00 | 11953646,00 | 12556412,20 | 15307099,00 | 15422538,80 | 15422538,80 | 15422538,80 | 116540085,1 | ||
юридические лица | 2295,5 | 1925,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4221,0 | ||
иные источники - всего | 606942,4 | 619479,1 | 713346,3 | 811612,9 | 931880,4 | 1021734,9 | 1020734,9 | 1085234,9 | 1085234,9 | 7896200,8 | ||
в т.ч. иные источники - платные | 606942,4 | 619479,1 | 713346,3 | 811612,9 | 831880,4 | 921734,9 | 920734,9 | 920734,9 | 920734,9 | 7267200,7 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 4722297,80 | 5286376,10 | 6031046,50 | 1740371,90 | 2345646,10 | 947110,50 | 805337,10 | 773745,00 | 828225,00 | 23480156,0 |
федеральный бюджет - всего | 22611,70 | 20259,70 | 0,00 | 226000,00 | 335000,00 | 153859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757730,9 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 22611,70 | 20259,70 | 0 | 0 | 0 | 153859,50 | 0 | 0 | 0 | 196730,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 226000,00 | 335000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561000,0 | |||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 703780,40 | 656097,60 | 835744,30 | 1249737,30 | 1856340,60 | 512063,9 | 524150,2 | 492558,1 | 547038,1 | 7377510,5 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 703780,40 | 632597,6 | 656222,3 | 667161,3 | 660173,6 | 512063,9 | 524150,2 | 483862,1 | 483862,1 | 5323873,5 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 23500,00 | 179522,00 | 582576,00 | 1196167,00 | 0,00 | 0,00 | 8696,0 | 63176,0 | 2053637,0 | |||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 3714518,00 | 4322722,00 | 4797715,8 | 12834955,8 | ||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 281387,70 | 287296,80 | 397586,4 | 264634,6 | 154305,5 | 281186,9 | 281186,9 | 281186,9 | 281186,9 | 2509958,6 | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 8450889,90 | 7147692,40 | 7286565,70 | 2972400,40 | 3790610,00 | 2663502,20 | 2655625,70 | 2506848,60 | 2506848,60 | 39980983,5 |
федеральный бюджет - всего | 2269369,90 | 454030,50 | 433392,30 | 893341,50 | 1384340,80 | 164137,80 | 142802,0 | 64428,5 | 64428,5 | 5870271,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2269369,90 | 454030,50 | 183009,6 | 129677,5 | 322466,9 | 164137,8 | 142802,0 | 64428,5 | 64428,5 | 3794351,2 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 250382,70 | 763664,00 | 1061873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075920,6 | ||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 1664304,90 | 1581863,60 | 1645031,20 | 1703161,80 | 1893394,30 | 2038593,3 | 2052052,6 | 1981649,0 | 1981649,0 | 16541699,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 1664304,90 | 1581863,6 | 1631924,2 | 1677724,30 | 1877172,8 | 2038593,3 | 2052052,6 | 1981649,0 | 1981649,0 | 16486933,7 | ||
593,3 | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 13107,00 | 25437,50 | 16221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54766,0 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 4334699,30 | 4926468,90 | 5005971,8 | 14267140,0 | ||||||||
юридические лица | 2295,50 | 1324,50 | 3620,0 | |||||||||
иные источники - платные | 180220,30 | 184004,90 | 202170,4 | 375897,1 | 512874,9 | 460771,1 | 460771,1 | 460771,1 | 460771,1 | 3298252,0 | ||
Подпрограмма 3 | Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения | Всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 164500,00 | 664500,0 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35500,0 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 35500,0 | 35500,0 | ||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 164500,00 | 629000,0 | ||||||
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1166681,30 | 1059172,50 | 1130805,50 | 502942,40 | 679627,40 | 320289,10 | 391723,70 | 234924,50 | 234924,50 | 5721090,9 |
федеральный бюджет - всего | 11413,5 | 12103,7 | 5645,0 | 270210,0 | 433476,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732848,9 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 11413,5 | 12103,7 | 0,0 | 0,0 | 35326,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58843,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 5645,0 | 270210,0 | 398150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674005,0 | ||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 320665,9 | 164097,7 | 200516,5 | 164824,3 | 173650,7 | 246012,1 | 317446,7 | 160947,5 | 160947,5 | 1909108,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 320665,9 | 164097,7 | 199915,8 | 161590,3 | 170006,7 | 246012,1 | 317446,7 | 160947,5 | 160947,5 | 1901630,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 600,7 | 3234,0 | 3644,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7478,7 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 777607,5 | 835171,6 | 879844,0 | 2492623,1 | ||||||||
юридические лица | ||||||||||||
иные источники - платные | 56994,4 | 47799,5 | 44800,0 | 67908,1 | 72500,0 | 74277 | 74277 | 74277 | 74277 | 587110,0 | ||
Подпрограмма 5 | Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей | Всего | 220481,3 | 496771,5 | 347788,6 | 392859,8 | 378445,8 | 245927,4 | 248792,50 | 248792,50 | 248792,50 | 2828651,9 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 217427,4 | 220292,5 | 220292,5 | 220292,5 | 1858484,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 217427,4 | 220292,5 | 220292,5 | 220292,5 | 1858484,2 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | |||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 42253,8 | 236914,1 | 101776,0 | 380943,9 | ||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 41150,0 | 52219,6 | 26389,5 | 31464,7 | 24000,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 289223,8 | ||
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего | 53051,7 | 70999,2 | 111287,7 | 151551,4 | 167194,2 | 129897,1 | 215221,40 | 215221,40 | 215221,40 | 1329645,5 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 53051,70 | 70999,20 | 111287,70 | 151551,40 | 167194,20 | 129897,1 | 215221,4 | 215221,4 | 215221,4 | 1329645,5 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 53051,70 | 70999,2 | 70793,2 | 76615,1 | 92257,9 | 129897,1 | 215221,4 | 215221,4 | 215221,4 | 1139278,4 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 40494,50 | 74936,30 | 74936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190367,1 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 0,0 | |||||||||||
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 261618,40 | 240352,90 | 416756,40 | 505154,30 | 554870,60 | 300459,80 | 318468,20 | 303468,20 | 303468,20 | 3204617,0 |
федеральный бюджет - всего | 32000,00 | 17000,00 | 44000,00 | 60000,00 | 74400,00 | 68184,80 | 73200,0 | 73200,0 | 73200,0 | 515184,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 32000,00 | 17000 | 44000,00 | 60000,00 | 74400 | 68184,8 | 73200,0 | 73200,0 | 73200,0 | 515184,8 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 184488,40 | 177275,20 | 332156,40 | 376953,70 | 414970,60 | 156275,00 | 169268,2 | 154268,2 | 154268,2 | 2119923,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 184488,40 | 136245,2 | 132156,4 | 126953,7 | 164970,6 | 156275,0 | 169268,2 | 154268,2 | 154268,2 | 1378893,9 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 41030,00 | 200000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 741030,0 | ||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 45130,00 | 46077,70 | 40600 | 68200,6 | 65500 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 569508,3 | ||
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего | 420554,50 | 541148,10 | 1212333,40 | 1823194,40 | 1983788,40 | 1028910,5 | 657926,10 | 85622,70 | 85622,70 | 7839100,8 |
федеральный бюджет - всего | 273410,40 | 335798,10 | 817842,60 | 1100698,90 | 1058108,40 | 353739,2 | 83780,5 | 83397,0 | 83397,0 | 4190172,1 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 273410,40 | 335798,1 | 378770,4 | 361326,7 | 290036,2 | 353739,2 | 83780,5 | 83397,0 | 83397,0 | 2243655,5 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 439072,20 | 739372,20 | 768072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1946516,6 | ||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 145644,10 | 203835,00 | 392990,80 | 720995,50 | 924180,00 | 674171,3 | 573145,6 | 1225,7 | 1225,7 | 3637413,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 145644,10 | 203835 | 392990,8 | 451195,5 | 533180 | 674171,3 | 573145,6 | 1225,7 | 1225,7 | 2976613,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 269800,00 | 391000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 660800,0 | |||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 1500,00 | 1515,00 | 1500,00 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 8515,0 | ||
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего | 63087,2 | 47750,7 | 124952,5 | 150032,6 | 138104,0 | 69969,5 | 57012,2 | 57012,2 | 57012,2 | 764933,1 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258980,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245980,0 | ||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 54969,5 | 55012,2 | 55012,2 | 55012,2 | 493319,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 54969,5 | 55012,2 | 55012,2 | 55012,2 | 493319,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 560,0 | 565,6 | 300,0 | 2007,8 | 1200,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12633,4 | ||
Подпрограмма 10 | Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия | Всего | 625363,3 | 224013,5 | 222097,9 | 12008948,3 | 12608217,4 | 15360985,8 | 15484473,4 | 15467619,8 | 15481000,2 | 87482719,6 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 2787,9 | 2509,1 | 5331,7 | 1405,6 | 1392,0 | 1441,0 | 1481,2 | 1530,8 | 17879,3 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2787,9 | 2509,1 | 2495,9 | 1405,6 | 1392,0 | 1441,0 | 1481,2 | 1530,8 | 15043,5 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 2835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2835,8 | |||||||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 52494,8 | 60493,6 | 56930,6 | 56930,6 | 913147,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 52494,8 | 60493,6 | 56930,6 | 56930,6 | 913147,8 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | |||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 147851,3 | 162520,0 | 169277,4 | 11953646,0 | 12556412,2 | 15307099,0 | 15422538,8 | 15422538,8 | 15422538,8 | 86564422,3 | ||
юридические лица | 601,0 | 601,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 0,0 | |||||||||||
Подпрограмма 11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 0,0 | 3673445,3 | 6471272,1 | 6719949,8 | 7361510,6 | 1305957,6 | 1120179,3 | 1063830,0 | 4574,4 | 27720719,1 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 3459315,6 | 6060841,7 | 6152344,5 | 6589052,8 | 738273,0 | 1003681,9 | 1000000,0 | 4299,9 | 25007809,4 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0 | 3438522,6 | 2758,2 | 4454,5 | 104202,8 | 738273,0 | 1003681,9 | 1000000,0 | 4299,9 | 6296192,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0 | 20793,0 | 6058083,5 | 6147890,0 | 6484850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18711616,5 | ||
консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 0,0 | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 772457,8 | 567684,6 | 116497,4 | 63830,0 | 274,5 | 2712909,7 | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 431237,8 | 567684,6 | 116497,4 | 63830,0 | 274,5 | 2371689,7 | |||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 341220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341220,0 | ||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники - платные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
-------------------------------- <*> При наличии источников финансирования | ||||||||||||