ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/39, от 03.12.2020 N 44/26, от 25.11.2021 N 34/22, от 18.11.2022 N 41/38)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МП "Коммунальная Компания", Озерная ул., д. 46а, р.п. Новый Рогачик, Городищенский район, Волгоградская область, 403021 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт участка трубопровода по ул. Советская Д = 63 мм, L = 235 км | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
2. | Ремонт участка трубопровода по ул. Ленина, Мира Д = 50 мм, L = 250 км | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
3. | Замена задвижки Д = 300 мм - д 5 шт. на НС 1 подъема | 222,46 | 222,46 | 222,46 | 222,46 | 222,46 |
4. | Замена насоса К 290/30 на насос Д 200-90б - 1 шт. на НС 1 подъема | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 |
5. | Ремонт участка трубопровода по ул. Совхозная, Д = 90 мм, L = 200 км | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
ИТОГО: | 373,88 | 373,88 | 373,88 | 373,88 | 373,88 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 408,12 | 393,83 | 391,86 | 378,08 | 357,76 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 383,12 | 368,83 | 391,86 | 378,08 | 357,76 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 17,68 | 17,06 | 16,97 | 16,12 | 12,97 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 383,12 | 376,77 | 374,89 | 361,96 | 344,79 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 390,44 | 376,77 | 374,89 | 361,96 | 344,79 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 13,08 | 12,62 | 12,56 | 12,13 | 11,55 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 377,36 | 364,15 | 362,33 | 349,83 | 333,24 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 248,84 | 233,29 | 231,87 | 220,28 | 205,59 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 44,93 | 50,19 | 50,19 | 47,68 | 47,68 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,54 | 3,54 | 3,94 | 3,74 | 4,30 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5,83 | 12,60 | 12,29 | 14,09 | 14,83 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 70,22 | 64,53 | 64,04 | 64,04 | 60,84 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/38)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 16 906,24 тыс. руб. в год;
2020 год - 16833,92 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/39)
2021 год - 17379,12 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.12.2020 N 44/26)