ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/52, от 19.02.2020 N 4/5, от 03.12.2020 N 44/22, от 25.11.2021 N 34/20, от 16.02.2022 N 3/2, от 18.11.2022 N 41/52)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МП "Ерзовское", Молодежная ул., д. 2, квартал 4, р.п. Ерзовка, Городищенский район, Волгоградская область, 403010 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Замена погружных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 2 шт. на площадке группового водозабора "Г" | 128,69 | 128,69 | 128,69 | 128,69 | 128,69 |
2. | Замена сетевых насосов К 100-65-250 - 2 шт. на площадке группового водозабора "Г" | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 174,69 |
Итого (в ценах 2019 года без учета индекса потребительских цен): | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | 303,38 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 289,84 | 275,35 | 273,01 | 260,48 | 247,45 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 289,84 | 275,35 | 273,01 | 260,48 | 247,45 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 289,84 | 275,35 | 273,01 | 260,48 | 247,45 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 8,48 | 8,06 | 7,99 | 7,63 | 7,25 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 281,36 | 267,29 | 265,02 | 252,85 | 240,20 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 123,46 | 115,77 | 119,83 | 113,84 | 113,84 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 25,79 | 25,69 | 20,43 | 20,43 | 20,43 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,56 | 6,56 | 6,51 | 6,18 | 5,66 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 65,41 | 62,14 | 61,61 | 58,53 | 50,86 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 60,14 | 57,13 | 56,64 | 53,87 | 49,41 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/52)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 8 404,24 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 8333,54 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/52)
2021 год - 8599,51 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.12.2020 N 44/22)