О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 523-рк

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2012 (кассовые расходы)

2013 (кассовые расходы)

2014 (кассовые расходы)

2015 (кассовые расходы)

2016 (кассовые расходы)

2017 (кассовые расходы)

2018 утверждено в бюджете г. Тюмени

2019 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2020 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2021 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Выполнять мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Тюмени

Задача N 4; показатель N 9

(ДДИиТ/КР)

I квартал 2019 года

IV квартал 2022 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

1 192 685

1 800 941

2 339 602

4 476 883

1 715 409

1 093 951

3 377 820

2 904 896

800 000

646 665

0

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

693 690

1 183 393

1 376 657

4 280 397

1 294 273

754 518

2 133 477

1 904 917

800 000

646 665

0

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2019 года

498 995

617 548

962 945

196 486

421 136

339 433

1 234 174

999 979

0

0

0

2.3

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ)

I квартал 2018 года

IV квартал 2018 года

0

0

0

0

0

0

10 169

0

0

0

0

3

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 4; показатели N 3, 8, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

1 983 982

2 662 567

2 078 114

1 940 571

2 222 924

2 457 352

3 213 973

3 153 262

2 209 233

2 109 233

2 109 233

3.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 4; показатели N 8, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

1 545 471

1 539 011

1 298 268

1 542 504

1 570 543

1 620 186

1 930 334

2 118 517

2 109 233

2 109 233

2 109 233

3.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 3, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2020 года

438 511

1 123 555

779 846

398 067

652 380

837 165

1 283 639

1 034 745

100 000

0

0

4

Содержание искусственных сооружений

Задача N 4; показатель N 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

125 947

113 922

107 181

137 324

200 771

212 532

236 090

305 299

272 248

272 933

272 933

5

Организация наружного освещения

Задача N 4; показатель N 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

142 675

148 971

183 670

182 318

204 554

207 194

236 862

234 109

241 306

248 835

248 835

6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2014 года

III квартал 2017 года

0

0

133 556

47 245

0

300

0

0

0

0

0

7

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

534 485

986 240

1 222 042

1 478 180

1 514 630

2 302 488

1 901 075

2 217 040

1 607 569

1 438 905

1 281 145

7.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

II квартал 2016 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

0

49 823

230 583

406 421

376 213

371 002

371 002

371 002

7.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

992

30 539

1 895

3 404

3 635

4 679

4 799

5 309

4 826

4 826

4 826

7.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

296 827

644 034

850 661

978 017

888 767

1 445 800

762 579

1 013 263

355 435

186 771

29 011

7.4

Ведение информационной базы по пенсионерам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2016 года

9 552

20 839

25 828

10 546

472

0

0

0

0

0

0

7.5

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

227 114

290 828

343 658

486 214

571 934

621 427

727 276

822 255

876 306

876 306

876 306

8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

186 564

322 463

200 978

216 066

206 732

234 014

215 770

273 425

226 281

226 445

226 445

9

Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

539

22 786

15 597

15 905

18 090

18 186

18 287

18 287

9.1

Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2016 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

0

9 780

12 597

12 920

15 184

15 270

15 359

15 359

9.2

Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

539

13 005

3 001

2 985

2 906

2 917

2 928

2 928

10

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

408 533

448 200

470 402

650 658

647 149

657 210

770 860

761 532

790 811

825 607

825 607

10.1

Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

403

639

654

533

0

0

0

0

0

0

0

10.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

405 563

444 753

467 111

648 145

647 149

657 210

770 860

761 532

790 811

825 607

825 607

10.3

Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

2 568

2 808

2 637

1 980

0

0

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

51 687

58 350

58 628

68 148

67 726

68 929

74 626

74 005

74 060

74 117

74 117

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

4 626 558

6 541 652

6 794 172

9 197 934

6 802 680

7 249 567

10 042 981

9 941 658

6 239 694

5 861 027

5 056 602

- средства бюджета города Тюмени:

2 674 613

3 534 299

4 362 698

6 683 167

5 786 517

5 598 623

9 272 121

9 180 126

5 448 883

5 035 420

4 230 995

- средства бюджета Тюменской области:

1 948 917

3 007 353

2 431 474

2 514 767

1 016 163

1 650 944

770 860

761 532

790 811

825 607

825 607

- прочие источники (средства федерального бюджета):

3 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0