О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 823-рк

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств

(Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Кассовые расходы

Утверждено

в бюджете

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

Предусмотрено

в проекте бюджета

г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Выполнять мероприятия, направленные создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

(ДО, ДИО, ДЗ, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы

Задачи NN 1 - 5, показатели NN 1 - 10

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

757 997

3 763 444

3 055 257

3 145 220

3 432 113

3 426 958

3 419 968

3 419 968

2.1.

Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями

Задача N 1, показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

320 291

322 924

360 160

392 391

458160

418186

428566

428566

2.2.

Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями

Задача N 2, показатели NN 1, 3, 4

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

370 049

488 856

754 338

546 226

601 375

636179

618793

618793

2.3.

Организовывать предоставление услуг дополнительного образования

Задача N 2, показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО, ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

29 544

32 524

32 971

34 892

36 255

36 255

36 255

36 255

2.4.

Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром

Задачи NN 1 - 5 показатели NN

1 - 4, 6 - 10

ДО (ДО, КИНФ/ИМЦ, ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

38 113

39 996

38 012

38 829

49838

49853

49869

49869

2.5.

Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО (ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

197 111

212 969

316 059

272 588

272 588

272 588

272 588

2.6.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

2 682 033

1 656 807

1 816 823

2 013 897

2 013 897

2 013 897

2 013 897

3.

Обеспечивать содержание детей в группах полного дня (частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат) в форме предоставления субсидий

Задача N 1, показатели NN 2, 5

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

32 642

33 845

39 359

46 136

59 060

0

0

0

4.

Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан

Задача N 1 показатель N 2

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

7 503

6 779

6 629

7 962

7 799

0

0

0

5.

Обеспечивать поддержку одаренных детей и молодежи (выплаты стипендий Главы города Тюмени)

Задача N 5 показатели NN 9, 10

ДО

I кв. 2015

IV кв. 2022

750

753

756

2 160

1 512

0

0

0

6.

Организовывать

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (образовательных учреждений)

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

55 080

98 770

267 299

245 200

447005

93036

0

0

7.

Приобретать объекты недвижимости в муниципальную собственность (для размещения образовательных организаций)

Задачи NN 1, 3 показатели NN 2, 6

ДО

(ДО/ДИО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

123 966

304 616

22

0

0

0

0

0

8.

Организовывать отдых детей в каникулярное время (питание детей в пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

показатель N 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2016

IV кв. 2022

0

25 574

26 507

26 533

31 059

31 059

31 059

31 059

9.

Обеспечивать реализацию государственных полномочий

Цель Программы

ДО

(ДО/ДОО, ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

4 240 414

4 503 423

5 775 621

6 518 867

7 302 918

7 912 946

8 487 474

8 487 474

9.1.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

829 521

868 519

1 910 388

2 018 763

2 334 398

2 488 478

2 653 926

2 653 926

9.2.

Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

9 650

8 201

21 724

27 252

59 251

88 182

131 067

131 067

9.3.

Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам

Задача N 1 показатели NN 2, 5

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

243 846

253 194

279 565

399 368

404 461

477 047

506 419

506 419

9.4.

Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 104 240

3 348 163

3 538 521

4 036 328

4 459 777

4 809 181

5 140 862

5 140 862

9.5.

Организовать финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 2 показатели NN 1, 3, 5

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

19 359

17 620

18 385

22 351

29 604

33 596

37 972

37 972

9.6.

Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Задача N 2 показатели NN 1, 3

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 172

3 172

3 172

9 301

10 492

11 352

11 920

11 920

9.7.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатели NN 5, 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

1 350

897

824

1 323

1 726

1 901

2 099

2 099

9.8.

Обеспечивать социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача N 4 показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 306

0

0

0

0

0

0

0

9.9.

Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

Задача N 4; показатель N 1

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2022

3 970

3 657

3 042

4 181

3 209

3 209

3 209

3 209

10.

Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Задача N 1 показатель N 2

ДО

(ДО/ДОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

2 536 622

0

0

0

0

0

0

0

11.

Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий юридическим лицам

Задача N 3 показатель N 6

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

219 272

0

0

0

0

0

0

0

12.

Организовывать отдых детей в каникулярное время в форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий юридическим лицам

Цель Программы

ДО

(ДО/ОО)

I кв. 2015

IV кв. 2015

25 400

0

0

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

61 846

56 756

58 525

62 618

63 544

63 612

63 682

63 682

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

8 061 492

8 793 960

9 229 975

10 054 696

11 345 010

11 527 611

12 002 183

12 002 183

- средства бюджета города Тюмени:

867 049

3 947 820

3 322 930

3 535 829

4 042 092

3 614 665

3 514 709

3 514 709

- средства бюджета Тюменской области:

7 056 774

4 846 140

5 906 905

6 518 867

7 302 918

7 912 946

8 487 474

8 487 474

- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета):

137 669

0

140

0

0

0

0

0