Приложение 1
к муниципальной программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ НА ПЕРИОД 2010 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2010 (фактические расходы) | 2011 (фактические расходы) | 2012 (фактические расходы) | 2013 (фактические расходы) | 2014 (фактические расходы) | 2015 (фактические расходы) | 2016 (фактические расходы) | 2017 (фактические расходы) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
утверждено в бюджете г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Выполнять мероприятия, направленные на снижение удельного потребления и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи N 1 - 6 | (ДГХ, ДО, АД, ДИО, ДЗОиГ/ОКК (по согласованию), УО (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Организовывать проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности: | Задачи N 1 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12, 26 | ДГХ/СТК, ДИО (ДГХ, СТК, ДИО/ТГИК, СТК, ТУМП ВКХ "Водоканал", ОКК (по согласованию), УО (по согласованию), органы АГТ, МКУ) | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | 2150 | 3020 | 26950 | 1300 | 850 | 8150 | 11135 | 12394 | 1 471 | 1 191 | 1 752 | 1549 | 1549 |
2.1 | Предоставлять гражданам социальные выплаты на возмещение затрат в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на жилищном фонде | Задача N 1, показатель N 9 | ДГХ (ДГХ/УО (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2011 | 2040 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Организовать проведение энергетических обследований органов местного самоуправления и организаций с участием муниципального образования | Задача N 2 | ДГХ (ДГХ/органы АГТ, МКУ) | III кв. 2012 | IV кв. 2012 | 0 | 0 | 24980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Организовывать оснащение нежилых помещений, находящихся в реестре муниципального имущества, приборами учета ресурсов | Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 10, 26 | ДИО (ДИО/ТГИК) | III кв. 2010 | IV кв. 2016 | 60 | 950 | 120 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Предоставлять субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ЖК либо исполнителям энергосервисных договоров (контрактов) по оплате процентных ставок за пользование банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде | Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12 | ДГХ (ДГХ/ТУМП ВКХ "Водоканал", УО (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2017 | 50 | 1640 | 1850 | 1300 | 850 | 490 | 301 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Осуществлять возмещение расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в части доли помещений, находящихся в реестре муниципального имущества города Тюмени | Задачи N 1, 3 - 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12 | ДГХ (ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию), УО (по согласованию)) | III кв. 2015 | IV кв. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 10645 | 11969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | Организовывать оснащение жилых помещений, находящихся в реестре муниципального имущества, индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии | Задачи N 1, 4, 5, показатели N 3, 4, 8, 10 - 12, 26 | ДГХ/СТК (ДГХ, СТК/ОКК (по согласованию), УО (по согласованию)) | I кв. 2017 | IV кв. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1 471 | 1 191 | 1 752 | 1549 | 1549 |
3 | Организовать установку коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов за счет внебюджетных источников | Задачи N 1, 4, 5, показатели N 1, 3, 4, 8 - 12 | (ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию), УО (по согласованию)) | III кв. 2012 | IV кв. 2015 | 0 | 0 | 80200 | 269800 | 165800 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Организовывать выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования за счет внебюджетных источников | Задачи N 2 - 5, показатели N 1, 3, 4, 15 - 21, 26 | (ДГХ/органы АГТ, МКУ, МУП (ОКК (по согласованию), ЭСК (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | 130 600 | 12900 | 20300 | 740 | 3300 | 6540 | 4448 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Осуществлять реконструкцию, капитальный и текущий ремонт: сетей теплоснабжения и ГВС, центральных тепловых пунктов, котельных, установку приборов учета на границах магистральных и распределительных сетей теплоснабжения, приборов учета энергетических ресурсов на объектах теплосетевого комплекса за счет внебюджетных источников | Задачи N 3 - 6, Показатели N 1 - 4, 6, 22 - 24 | (ДГХ/ОКК (по согласованию), ТГИК, ТМУП "ТТС") | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | 323100 | 412700 | 233400 | 736750 | 424880 | 235530 | 340534 | 325613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Осуществлять строительство, реконструкцию, замену, капитальный ремонт трансформаторных (распределительных) подстанций, трансформаторов, подстанций, трансформаторов линий электрических сетей, а также внедрять автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии за счет внебюджетных источников | Задача N 4, Показатель N 3 | (ДГХ/ОКК (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | 133100 | 608300 | 367500 | 410600 | 198390 | 491800 | 315162 | 201730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Осуществлять реконструкцию, модернизацию, ремонт оборудования на водозаборных и водоочистных сооружениях, сетей водоснабжения, оборудования на водопроводных насосных станциях, оборудования городских очистных сооружений канализации, капитальный ремонт сетей водоотведения, канализационных насосных станций, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, водопроводных и канализационных колодцев, за счет внебюджетных источников | Задача N 5, показатели N 5, 27, 28 | (ДГХ/СТК, ОКК (по согласованию)) | III кв. 2010 | IV кв. 2022 | 43400 | 281900 | 230100 | 142900 | 163900 | 158550 | 115779 | 273822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Осуществлять реконструкцию газораспределительных сетей за счет внебюджетных источников | Задача N 6 | (ДГХ/ОКК (по согласованию)) | III кв. 2011 | IV кв. 2022 | 0 | 34800 | 2300 | 24800 | 23290 | 39440 | 24790 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 646150 | 1358320 | 961100 | 1587000 | 980410 | 945560 | 811848 | 816475 | 1 471 | 1 191 | 1 752 | 1549 | 1549 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 2100 | 2570 | 26950 | 1300 | 850 | 8150 | 11135 | 12394 | 1 471 | 1 191 | 1 752 | 1549 | 1549 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 50 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (внебюджетные источники): | 644000 | 1355300 | 934 150 | 1585700 | 979560 | 937410 | 800713 | 804081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
органы АГТ - функциональные (отраслевые), территориальные органы Администрации города Тюмени;
ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
АД - Административный департамент Администрации города Тюмени;
ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;
СТК - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства";
ТГИК - Муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство";
ТУМП ВКХ "Водоканал" - Тюменское унитарное муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал";
ТМУП "ТТС" - Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети";